預算機關
高雄市殯葬管理處
承辦單位
墓政管理課
預算金額
180,224,000 元（）
計畫內容
1.受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。2.辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。
3.公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。
4.辦理公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。
預期成果
辦理公墓及納骨塔環境設施維護及改善等業務，依照計畫如期完成，以提升殯葬服務品質及提供民眾優質殯葬環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款76,614,700元，收支併列12,834,300元 | 89,449,000 | 80,130,000 | 9,319,000 | 11.63% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,290,000 | 3,290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各公墓及納骨塔管理站等水費。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各公墓及納骨塔管理站等電費。 | 1 | 年 | 2,690,000 | 2,690,000 | 2,690,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旗津生命紀念館太陽能光電設施電費(收支併列)。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 454,000 | 454,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各公墓及納骨塔等通訊用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 22,745,000 | 370,000 | 22,375,000 | 6,047.30% | ||||
| 各區公墓、納骨塔用土地租金。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 林園區示範公墓土地補償金。 | 1 | 年 | 19,178,000 | 19,178,000 | |||||
| 林園區示範公墓(中厝段1220、1221地號)租金。 | 1 | 年 | 3,197,000 | 3,197,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各區納骨塔設施等保險費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各區墓政業務。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 51,789,000 | 64,845,000 | -13,056,000 | -20.13% | ||||
|
春節、清明節及中元節等三節各公墓及納骨塔祭祀服務等活 動經費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
樹葬及灑葬區植栽、撫育、翻土及綠美化等園區維護(收支 併列)。 |
1 | 年 | 3,481,000 | 3,481,000 | 3,480,300 | 700 | 0.02% | ||
| 墳墓廢棄物清除費(收支併列)。 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費 用。 |
1 | 年 | 2,455,000 | 2,455,000 | 2,455,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。 | 1 | 年 | 12,206,000 | 12,206,000 | 12,206,000 | 0 | 0.00% | ||
|
高雄市梓官第三公墓遷葬前置作業費(含除草、編號、丈 量、墳墓代起掘及廢棄物清運 等)。 |
1 | 年 | 9,474,000 | 9,474,000 | 18,243,000 | -8,769,000 | -48.07% | ||
|
高雄市鳥松第一公墓及周邊濫葬墳墓遷葬案前置作業費(含 除草、編號、丈量、墳墓代起 掘及廢棄物清運等)。 |
1 | 年 | 14,673,000 | 14,673,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,558,000 | 1,558,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各區納骨塔消防安檢、建築物維修等費用。 | 1 | 年 | 1,558,000 | 1,558,000 | 1,558,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,033,000 | 3,033,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
各區公墓及納骨塔環境美綠化、雜草清除及公共設施、設 備保養及維修等費用。 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祈福燈電力及設備維護費。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旗津生命紀念館太陽能光電設施維護費(收支併列)。 | 1 | 年 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款90,775,000元 | 90,775,000 | 34,978,000 | 55,797,000 | 159.52% | |||
| 3005 | 土地 | 84,960,000 | 28,530,000 | 56,430,000 | 197.79% | ||||
| 高雄市鳥松第一公墓及周邊濫葬墳墓遷葬案補償費。 | 1 | 年 | 74,970,000 | 74,970,000 | |||||
| 高雄市梓官第三公墓遷葬案補償費。 | 1 | 年 | 9,990,000 | 9,990,000 | 23,490,000 | -13,500,000 | -57.47% | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,815,000 | 6,448,000 | -633,000 | -9.82% | ||||
|
公墓道路、樹灑葬區擋土牆及納骨塔設施改善工程(含施工 費、設計監造費、工程管理 費、空污費等)。 |
1 | 年 | 5,815,000 | 5,815,000 | 5,815,000 | 0 | 0.00% |