預算機關
高雄市殯葬管理處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室及政風室
預算金額
154,240,000 元（）
計畫內容
1.綜理本處文書、庶務、出納等業務。2.依據有關法令辦理會計、人事、政風等業務。
3.購置資訊軟硬體設備。
預期成果
辦理處務各項行政業務，依照工作計畫逐項如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款154,240,000元 | 154,240,000 | 152,971,000 | 1,269,000 | 0.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款110,871,000元 | 110,871,000 | 110,733,000 | 138,000 | 0.12% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 31,899,000 | 31,899,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 31,899,000 | 31,899,000 | 31,899,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 18,251,000 | 18,131,000 | 120,000 | 0.66% | ||||
| 殯儀館、公墓、納骨塔約僱人員26人薪資。 | 1 | 年 | 18,251,000 | 18,251,000 | 18,131,000 | 120,000 | 0.66% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,757,000 | 15,757,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 15,757,000 | 15,757,000 | 15,757,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,320,000 | 30,320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,880,000 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,948,000 | 6,948,000 | 6,948,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,556,000 | 1,556,000 | 1,556,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工殯葬業務提成獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 15,936,000 | 15,936,000 | 15,936,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,080,000 | 2,062,000 | 18,000 | 0.87% | ||||
| 員工休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,376,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 270,000 | 18,000 | 6.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,449,000 | 3,449,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工超時加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,138,000 | 1,138,000 | 1,138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,311,000 | 2,311,000 | 2,311,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 705,000 | 705,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 705,000 | 705,000 | 705,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 8,410,000 | 8,410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,668,000 | 3,668,000 | 3,668,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員機關負擔健保費。 | 1 | 年 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,077,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,566,000 | 1,566,000 | 1,566,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員機關負擔勞保費。 | 1 | 年 | 1,239,000 | 1,239,000 | 1,239,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款43,087,000元 | 43,087,000 | 42,040,000 | 1,047,000 | 2.49% | |||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯葬資訊電腦軟硬體維護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
資安端點防護軟體延續維護更新授權-資安弱點通報系統 (VANS)維護。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 洽公業務車輛租賃費用。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 317,720 | 593,820 | -276,100 | -46.50% | ||||
| 公務車車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室等地價稅。 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | 566,000 | -277,000 | -48.94% | ||
| 公務車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,200 | 10,200 | |||||
| 土地登記、鑑界及分割等規費。 | 1 | 年 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 900 | 300 | 33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 17,194 | 16,483 | 711 | 4.31% | ||||
| 公務車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,677 | 5,677 | 4,966 | 711 | 14.32% | ||
| 志工意外保險費及出納現金保險費。 | 1 | 年 | 7,784 | 7,784 | 7,784 | 0 | 0.00% | ||
| 服務中心建物火災保險。 | 1 | 年 | 3,733 | 3,733 | 3,733 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 35,637,000 | 34,877,000 | 760,000 | 2.18% | ||||
| 臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。 | 1 | 年 | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
第二殯儀館及墓政課各區塔務臨時人員薪津(含年終獎金、 勞、健保費及勞退金等)。 |
1 | 年 | 24,837,000 | 24,837,000 | 24,077,000 | 760,000 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講習授課鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 117,989 | 121,150 | -3,161 | -2.61% | ||||
| 辦公用各項事務用品、衛生材料等費用。 | 1 | 年 | 95,454 | 95,454 | 105,000 | -9,546 | -9.09% | ||
| 公務車油脂費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,535 | 22,535 | 16,150 | 6,385 | 39.54% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,713,547 | 5,091,297 | 622,250 | 12.22% | ||||
| 員工文康活動費。 | 150×1 | 人x年 | 4,000 | 600,000 | |||||
|
服務中心大樓、公廁、周邊道路與殯儀設施、奠禮堂、停柩 室、化妝入殮室、寄棺大樓、 火化場及園區環境等範圍清潔 外包。 |
1 | 年 | 4,598,000 | 4,598,000 | 4,598,000 | 0 | 0.00% | ||
|
環境佈置、一般公務所需各項費用及年終檢討會等相關經 費。 |
1 | 年 | 103,047 | 103,047 | 116,797 | -13,750 | -11.77% | ||
| 本處及所屬清明節及中元普渡祭拜等相關費用。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工訓練、觀摩及慰勞等。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工服務人員執勤交通費。 | 25×38 | 人x次 | 60 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 230,500 | 230,500 | 194,500 | 36,000 | 18.51% | ||
| 辦理職業安全業務等相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人事業務所需紙張及影印等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風業務宣導及講習等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理會計業務有關預算書及相關書表之印刷費、文具等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 371,350 | 387,350 | -16,000 | -4.13% | ||||
| 服務中心及辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 371,350 | 371,350 | 387,350 | -16,000 | -4.13% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 170,000 | 190,700 | -20,700 | -10.85% | ||||
| 公務車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 82,000 | 18,000 | 21.95% | ||
| 辦公用事務機器等維護費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 108,700 | -38,700 | -35.60% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||||
| 服務中心電梯、空調等維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | -14.29% | ||
|
園區道路、停車場、花園、服務中心周圍花草種植、養護 等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 119,400 | 119,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務洽公出差旅費。 | 1 | 年 | 119,400 | 119,400 | 119,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費(十職等)。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款78,000元 | 78,000 | 30,000 | 48,000 | 160.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 78,000 | 30,000 | 48,000 | 160.00% | ||||
| 汰換筆記型電腦2部。 | 2 | 部 | 39,000 | 78,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款204,000元 | 204,000 | 168,000 | 36,000 | 21.43% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 204,000 | 168,000 | 36,000 | 21.43% | ||||
| 退休人員﹝含遺眷﹞三節慰問金。 | 34×1 | 人x年 | 6,000 | 204,000 | 168,000 | 36,000 | 21.43% |