預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
戶籍行政科
預算金額
30,993,000 元（）
計畫內容
戶口查對、道路命名、門牌編釘、身分證換發、戶口名簿換發、人口調查之策劃執行與督導及資料管理、戶籍人口統計、戶政法令宣導。
預期成果
配合市府施政計畫推動期程，落實辦理各項戶籍管理，如期完成各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款212,000元 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款30,781,000元 | 30,781,000 | 33,273,000 | -2,492,000 | -7.49% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務聯繫用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路命名小組委員出席費。 | 14 | 次 | 2,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工及志工各項訓練講習講師鐘點費。 | 11 | 節 | 2,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、電腦及各項業務相關資訊設備、耗材等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用文具、影印紙。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 30,279,000 | 32,619,000 | -2,340,000 | -7.17% | ||||
| 各項戶籍資料表冊、書、證、資料等印製費。 | 1 | 年 | 382,000 | 382,000 | 230,706 | 151,294 | 65.58% | ||
|
印製空白國民身分證(含膠膜)及空白戶口名簿、戶籍資料袋 及碳粉耗材等費用。 |
1 | 年 | 17,430,000 | 17,430,000 | 17,430,000 | 0 | 0.00% | ||
|
舉辦戶政人員及志願服務人員表揚、研討會、觀摩會、各項 戶政與為民服務措施及辦理戶 政日費用。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理新住民生活適應輔導、新住民事務委員會業務等各項費 用及獎狀。 |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政法令為民服務宣導。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
戶政志願服務人員聘書、制服、獎狀及獎勵品等相關業 務。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理為民服務績優戶所及退休人員獎牌。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政工作、法令測驗競賽及戶政績優人員選拔獎金等。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌更新維護費。 | 1 | 年 | 868,000 | 868,000 | 868,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市民集團婚禮、人口政策宣導及新住民活動等費用。 | 1 | 年 | 3,416,000 | 3,416,000 | 3,416,000 | 0 | 0.00% | ||
|
歷史戶籍登記申請書(含其附件)資料數位建檔委外執行等 費用。 |
1 | 年 | 7,532,000 | 7,532,000 | 7,532,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、影印機、傳真機、護貝機等維修。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道路命名小組委員出席交通費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |