預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
自治行政科
預算金額
132,444,000 元（）
計畫內容
1.推行地方自治業務，強化里民大會及基層建設座談會之功能，加強政令宣導，溝通里民意見，以發揮地方自治績效。
2.健全基層組織，發揮里鄰組織功能。
3.特優里長及資深里長之表揚。
4.辦理本市市議員及里長福利互助事項。
5.辦理里長文康及講習。
預期成果
確實推行自治業務，增進地方福祉，提升里長行政職能，強化里政經營效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款201,000元 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理自治業務(里民大會、基層建設座談會、里鄰長福利、 里長文康、講習、表揚等)加 班費。 |
1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,614,000元 | 7,614,000 | 13,764,000 | -6,150,000 | -44.68% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,578,000 | 13,728,000 | -6,150,000 | -44.80% | ||||
| 辦理自治業務工作等各項費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理特優里長、資深里長表揚等相關經費。 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理里長文康及講習，含里長、區公所、本局及市府工作 人員約1,000人次。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款19,578,000元，收支併列105,051,000元 | 124,629,000 | 113,471,000 | 11,158,000 | 9.83% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 101,051,000 | 90,193,000 | 10,858,000 | 12.04% | ||||
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台電公司南部發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理苓雅及前鎮等區， 文康休閒睦鄰聯誼、改善為民 服務設施及增進地方福祉等事 項(經常門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
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台電公司大林發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理林園及小港等區， 文康休閒睦鄰聯誼、改善為民 服務設施及增進地方福祉等事 項(經常門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
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台電公司興達發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理永安、茄萣、路 竹、彌陀、湖內及岡山等區， 文康休閒睦鄰聯誼、改善為民 服務設施及增進地方福祉等事 項(經常門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 7,800,000 | 7,800,000 | |||||
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台電公司高屏發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理美濃及六龜等區， 文康休閒睦鄰聯誼、改善為民 服務設施及增進地方福祉等事 項(經常門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
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台電公司高屏供電區營運處捐助116年度輸變電促協金(運轉 中)，辦理高港及新高港超高 壓變電所周邊地區－大寮區； 仁武超高壓變電所周邊地區－ 仁武區；路北超高壓變電所周 邊地區－路竹區；五甲超高壓 變電所周邊地區－鳳山區；高 雄超高壓變電所周邊地區－三 民區文康休閒睦鄰聯誼、改善 為民服務設施及增進地方福祉 等事項(經常門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
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台電公司興達發電廠捐助114年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理永安、茄萣、路 竹、彌陀、湖內及岡山等區， 文康休閒睦鄰聯誼、改善為民 服務設施及增進地方福祉等事 項(經常門)(回饋金收支併列) (依據高雄市議會115年4月7日 高市會財字第1150011879號函 同意先行墊支)。 |
1 | 年 | 2,453,000 | 2,453,000 | |||||
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台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助114年度發電 年度促協金(施工中)「大林電 廠燃氣機組更新改建計畫」辦 理小港及林園等區，文康休閒 睦鄰聯誼、改善為民服務設施 及增進地方福祉等事項(經常 門)(回饋金收支併列)(依據高雄 市議會115年4月7日高市會財 字第1150011879號函同意先行 墊支)。 |
1 | 年 | 3,388,000 | 3,388,000 | |||||
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台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電 年度促協金(施工中)，大林電 廠燃氣機組更新改建計畫，辦 理小港及林園等區，文康休閒 睦鄰聯誼、改善為民服務設施 及增進地方福祉等事項(經常 門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
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台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電 年度促協金(施工中)，興達電 廠燃氣機組更新改建計畫，辦 理永安、茄萣、路竹、彌陀、 湖內及岡山等區，文康休閒睦 鄰聯誼、改善為民服務設施及 增進地方福祉等事項(經常門) (回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 16,830,000 | 16,830,000 | |||||
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台電公司捐助115年度發電補助型電協金-興達發電廠燃氣 機組更新改建計畫-興新複1機 組(經常門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 6,205,000 | 6,205,000 | |||||
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大創綠能股份有限公司－大創綠能彌海段第一期太陽光電系 統工程捐助115年度補助型電 力開發協助金(經常門)(回饋金 收支併列)。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
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台電公司南部發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理苓雅及前鎮等區基 層建設工程、里活動中心設 備、改善為民服務設施及增進 地方福祉等事項(資本門)(回饋 金收支併列)。 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
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台電公司大林發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理林園及小港等區基 層建設工程、里活動中心設 備、改善為民服務設施及增進 地方福祉等事項(資本門)(回饋 金收支併列)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
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台電公司興達發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理永安、茄萣、路 竹、彌陀、湖內及岡山等區基 層建設工程、里活動中心設 備、改善為民服務設施及增進 地方福祉等事項(資本門)(回饋 金收支併列)。 |
1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
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台電公司高屏供電區營運處捐助116年度輸變電促協金(運轉 中)，辦理大寮、路竹、三 民、仁武、鳳山等區基層建設 工程、里活動中心設備、改善 為民服務設施及增進地方福祉 等事項(資本門)(回饋金收支併 列)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
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台電公司興達發電廠捐助114年度發電年度促協金(運轉 中)，辦理永安、茄萣、路 竹、彌陀、湖內及岡山等區基 層建設工程、里活動中心設 備、改善為民服務設施及增進 地方福祉等事項(資本門)(回饋 金收支併列)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 1,567,000 | 1,567,000 | |||||
|
台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助114年度發電 年度促協金(施工中)，大林電 廠燃氣機組更新改建計畫，辦 理小港及林園等區，基層建設 工程、里活動中心設備、改善 為民服務設施及增進地方福祉等事項(資本門)(回饋金收支併 列)(依據高雄市議會115年4月7 日高市會財字第1150011879號 函同意先行墊支)。 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
|
台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電 年度促協金(施工中)，興達電 廠燃氣機組更新改建計畫，辦 理永安、茄萣、路竹、彌陀、 湖內及岡山等區，基層建設工 程、里活動中心設備、改善為 民服務設施及增進地方福祉等 事項(資本門)(回饋金收支併 列)。 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
|
台電公司核能火力發電工程處南部施工處捐助115年度發電 年度促協金(施工中)，大林電 廠燃氣機組更新改建計畫，辦 理小港及林園等區，基層建設 工程、里活動中心設備、改善 為民服務設施及增進地方福祉 等事項(資本門)(回饋金收支併 列)。 |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
|
台電公司捐助115年度發電補助型電協金-興達發電廠燃氣 機組更新改建計畫-興新複1機 組(資本門)(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
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台電公司南部發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，補助本市合法登記之社 會、職業及宗教團體辦理苓雅 及前鎮等區文康休閒睦鄰聯 誼、改善為民服務設施及增進 地方福祉等事項(經常門)(回饋 金收支併列)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
|
台電公司大林發電廠捐助116年度發電年度促協金(運轉 中)，補助本市合法登記之社 會、職業及宗教團體辦理小港 區文康休閒睦鄰聯誼、改善為 民服務設施及增進地方福祉等 事項(經常門)(回饋金收支併 列)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,920,000 | 3,620,000 | 300,000 | 8.29% | ||||
| 里鄰長喪葬補助及遺族慰問金。 | 1 | 年 | 3,920,000 | 3,920,000 | 3,620,000 | 300,000 | 8.29% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 15,658,000 | 15,658,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市議員及里長參加福利互助，政府應負擔款。 | 1 | 年 | 15,658,000 | 15,658,000 | 15,658,000 | 0 | 0.00% |