預算機關
高雄市旗津區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
48,822,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款47,822,000元，收支併列1,000,000元 | 48,822,000 | 49,092,000 | -270,000 | -0.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款36,894,000元 | 36,894,000 | 36,894,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,956,000 | 24,956,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,956,000 | 24,956,000 | 24,956,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,047,000 | 1,047,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,047,000 | 1,047,000 | 1,047,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,411,000 | 6,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,001,000 | 3,001,000 | 3,001,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,410,000 | 3,410,000 | 3,410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 579,000 | 579,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,534,000 | 1,534,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,534,000 | 1,534,000 | 1,534,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 711,000 | 711,000 | 711,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,910,000元，收支併列1,000,000元 | 11,910,000 | 11,574,000 | 336,000 | 2.90% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所職員訓練進修補助費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,159 | 15,224 | -2,065 | -13.56% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,589 | 5,589 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 17,109 | 19,547 | -2,438 | -12.47% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,109 | 17,109 | 19,547 | -2,438 | -12.47% | ||
| 2051 | 物品 | 68,383 | 89,954 | -21,571 | -23.98% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 63,383 | 63,383 | 84,954 | -21,571 | -25.39% | ||
| 發電機油料。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,566,349 | 11,213,611 | 352,738 | 3.15% | ||||
| 里長事務補助費。 | 13×12 | 里x月 | 50,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 975,000 | 25,000 | 2.56% | ||
| 員工文康活動費。 | 36×1 | 人x年 | 4,000 | 144,000 | |||||
| 一般行政事務費。 | 1 | 年 | 152,449 | 152,449 | 135,711 | 16,738 | 12.33% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 8×12 | 人x月 | 4,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所行政中心保全服務費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
|
職員工健康檢查費(員10,000元*1人、8,900元*1人、4,500元 *21人及工4,500元*1人)。 |
1 | 年 | 117,900 | 117,900 | 116,900 | 1,000 | 0.86% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 1,469,000 | 1,469,000 | 1,303,000 | 166,000 | 12.74% | ||
| 里長保險費。 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 71,000 | 61,664 | 9,336 | 15.14% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 61,664 | 9,336 | 15.14% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 624,000 | -606,000 | -97.12% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 624,000 | -606,000 | -97.12% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% |