預算機關
高雄市苓雅區公所
承辦單位
民政課、經建課、役政災防課、社會課
預算金額
75,053,000 元（）
計畫內容
1.承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。2.辦理台電公司發電年度促協金捐助。
3.辦理衛生福利部中央健康保險署補助健保業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款66,000元 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務加班費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款26,660,000元，收支併列14,157,000元 | 40,817,000 | 38,019,000 | 2,798,000 | 7.36% | |||
| 2006 | 水電費 | 872,000 | 872,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里聯合辦公處水費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 522,000 | 522,000 | 522,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里聯合辦公處電費。 | 1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 544,064 | 544,064 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。 | 2×12 | 線x月 | 3,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路費。 | 69×12 | 里x月 | 238 | 197,064 | 197,064 | 0 | 0.00% | ||
| 防災視訊網路費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備養護費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防毒軟體(一年更新授權)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,947 | 3,947 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工理髮廳租用場地房屋稅。 | 1 | 年 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 0 | 0.00% | ||
| 員工理髮廳租用場地地價稅。 | 1 | 年 | 875 | 875 | 875 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔臨時僱工工資。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 零星物品購置費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊電腦化系統各項耗材。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,487,949 | 34,689,949 | 2,798,000 | 8.07% | ||||
| 各項業務用文具紙張及雜支。 | 1 | 年 | 145,677 | 145,677 | |||||
| 各種表冊印刷費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,057 | -57 | -0.09% | ||
| 鄰長會議經費。 | 69×1 | 里x次 | 168 | 11,592 | 11,592 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會開會費(或基層建設座談會)。 | 7×1 | 里x年 | 2,800 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
|
行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。 (收支併列) |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心相關業務費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 166,320 | 166,320 | 151,200 | 15,120 | 10.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼經費。 | 69 | 里 | 7,000 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防團訓練經費。 | 1 | 年 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長意外保險費。 | 1238×1 | 人x年 | 800 | 990,400 | 990,400 | 0 | 0.00% | ||
| 防災應變中心災害防救經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 69×1 | 里x年 | 10,000 | 690,000 | 579,600 | 110,400 | 19.05% | ||
| 民政志工餐點與交通補貼。 | 10×70 | 人x次 | 80 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務經費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 1376×1 | 人x年 | 4,000 | 5,504,000 | 5,228,800 | 275,200 | 5.26% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 4,000 | 44,000 | 41,800 | 2,200 | 5.26% | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 187×1 | 人x年 | 448 | 83,776 | 83,776 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 72×1 | 人x年 | 672 | 48,384 | 48,384 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善費。 | 1 | 年 | 9,850,000 | 9,850,000 | 7,780,000 | 2,070,000 | 26.61% | ||
| 辦理116年健保業務所需相關經費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
|
台電公司促協金捐助辦理居民生活扶助及各項節慶活動經費 （回饋金收支併列）。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
|
台電公司促協金捐助辦理博仁里等69里節能減碳宣導、公益 社福活動或生態、文化、社區 參訪活動經費（回饋金收支併 列）。 |
1 | 年 | 6,210,000 | 6,210,000 | |||||
|
台電公司促協金捐助辦理節能減碳、體育文康及環保生態活 動經費（回饋金收支併列）。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
|
台電公司促協金捐助辦理各種民俗、藝文活動或區政聯繫相 關經費（回饋金收支併列）。 |
1 | 年 | 1,305,000 | 1,305,000 | |||||
|
台電公司促協金捐助辦理促協金辦理里長聯誼用電宣導活動 經費（回饋金收支併列）。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
|
台電公司促協金捐助辦理環境清潔維護、綠美化及公共設施 零星維修經費（回饋金收支併 列）。 |
1 | 年 | 1,380,000 | 1,380,000 | |||||
|
台電公司促協金捐助辦理苓雅區特色活動經費（回饋金收支 併列）。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 里長報費(里長69人)。 | 69×12 | 人x月 | 300 | 248,400 | 198,720 | 49,680 | 25.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員11人)。 | 11×12 | 人x年 | 300 | 39,600 | 31,680 | 7,920 | 25.00% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 1238×12 | 人x月 | 300 | 4,456,800 | 3,565,440 | 891,360 | 25.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 147,040 | 177,040 | -30,000 | -16.95% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維運費。 | 7×1 | 所x年 | 6,720 | 47,040 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | |||||||
| 影印機、飲水機維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 881,000 | 881,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政資訊系統機房設施維護費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機及電器設備維護費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 空調設備維護費。 | 1 | 年 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電梯維護費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心設施維修費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務差旅費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務差旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款539,000元，收支併列3,305,000元 | 3,844,000 | 6,445,000 | -2,601,000 | -40.36% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,805,000 | 3,805,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區里公共設施維護及環境綠美化改善工程。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
台電公司促協金捐助辦理博仁里等69里公共建設、設施維護 及空地綠美化經費（回饋金收 支併列）。 |
1 | 年 | 3,305,000 | 3,305,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,000 | |||||||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款29,726,000元，收支併列600,000元 | 30,326,000 | 30,326,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
台電公司促協金捐助辦理社區發展協會及社會服務等社會團 體辦理公益活動經費（回饋金 收支併列）。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長、志工因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 29,712,000 | 29,712,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 1238×12 | 人x月 | 2,000 | 29,712,000 | 29,712,000 | 0 | 0.00% |