預算機關
高雄市前金區公所
承辦單位
民政課、社會課、役政災防課、秘書室
預算金額
14,739,000 元（）
計畫內容
秉承上級命令，辦理有關民政、社會、役政災防及各項業務。
預期成果
依照施政計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款70,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工各項業務加班費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,477,000元 | 8,477,000 | 7,714,000 | 763,000 | 9.89% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 751,000 | 751,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心大樓水費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心大樓電費。 | 1 | 年 | 503,120 | 503,120 | 503,120 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費(含借用中央公園建物)。 | 1 | 年 | 214,880 | 214,880 | 214,880 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 289,440 | 289,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租金。 | 12 | 月 | 800 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 | 20×12 | 里x月 | 266 | 63,840 | 63,840 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用電話費、郵資。 | 12 | 月 | 18,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,748 | 60,748 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 42,748 | 42,748 | 42,748 | 0 | 0.00% | ||
| 役政電腦設備維護。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 363,200 | 363,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 9×40 | 人x次 | 1,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練講授鐘點費(外聘)。 | 2 | 時 | 1,600 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 150,000 | 299,000 | -149,000 | -49.83% | ||||
| 辦理116年健保業務所需相關經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 85,900 | 85,500 | 400 | 0.47% | ||||
| 購置辦公用電腦耗材墨水匣及文具用品等款。 | 1 | 年 | 63,400 | 63,400 | 63,000 | 400 | 0.63% | ||
| 戶役政資訊系統各項耗材。 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,490,512 | 5,578,912 | 911,600 | 16.34% | ||||
| 各種表冊印刷。 | 1 | 年 | 29,424 | 29,424 | 28,524 | 900 | 3.16% | ||
| 辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 34,492 | 34,492 | 33,912 | 580 | 1.71% | ||
| 鄰長訓練講義印刷。 | 263 | 人 | 18 | 4,734 | 4,734 | 0 | 0.00% | ||
| 里業務聯繫會報經費。 | 20×4×2 | 里x人x次 | 56 | 8,960 | 8,960 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 20×1 | 里x次 | 168 | 3,360 | 3,360 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | 2×1 | 里x年 | 2,800 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 祭祀公業派下員公告登記業務費。 | 1×1 | 區x年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生活法律講座經費。 | 1×1 | 區x年 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 消除髒亂相關經費。 | 20×1 | 里x年 | 280 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | ||
| 全民健康保險業務費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 軍民聯歡活動經費。 | 1 | 年 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務經費。 | 1 | 年 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% | ||
| 災害預防等經費。 | 1 | 年 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 110,880 | 110,880 | 100,800 | 10,080 | 10.00% | ||
| 民防團年度基本訓練經費。 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 本所及前金區行政中心公共設施清潔維護費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 20×1 | 里x年 | 10,000 | 200,000 | 168,000 | 32,000 | 19.05% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼經費。 | 20 | 里 | 7,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長之獎勵。 | 39×1 | 人x年 | 448 | 17,472 | 17,472 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長之獎勵。 | 20×1 | 人x年 | 672 | 13,440 | 13,440 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 298×1 | 人x年 | 4,000 | 1,192,000 | 1,132,400 | 59,600 | 5.26% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 9×1 | 人x年 | 4,000 | 36,000 | 34,200 | 1,800 | 5.26% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 | 25.00% | ||
| 基層義務職報費。 | 20×12 | 人x月 | 300 | 72,000 | 57,600 | 14,400 | 25.00% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 258×12 | 人x月 | 300 | 928,800 | 743,040 | 185,760 | 25.00% | ||
| 老人活動中心相關費用。 | 1 | 年 | 273,600 | 273,600 | 273,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費。 | 9×12 | 人x月 | 300 | 32,400 | 25,920 | 6,480 | 25.00% | ||
| 鄰長意外保險。 | 258 | 人x年 | 800 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,720 | 80,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政大樓辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維運費。 | 1×1 | 所x年 | 6,720 | 6,720 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 32,725 | 32,725 | 0 | 0.00% | ||||
| 照明燈及各項辦公設備等零星養護費。 | 1 | 年 | 32,725 | 32,725 | 32,725 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 127,580 | 127,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 大樓電梯、發電機、冷氣機及蓄水池消毒等維護費。 | 1 | 年 | 119,900 | 119,900 | 119,900 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊推廣機房設施維護費。 | 12 | 月 | 640 | 7,680 | 7,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務旅費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 975 | 975 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運費。 | 1 | 年 | 975 | 975 | 975 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,192,000元 | 6,192,000 | 6,192,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 6,192,000 | 6,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 258×12 | 人x月 | 2,000 | 6,192,000 | 6,192,000 | 0 | 0.00% |