預算機關
高雄市新興區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
82,373,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款79,910,000元，收支併列2,463,000元 | 82,373,000 | 83,692,000 | -1,319,000 | -1.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款51,293,000元 | 51,293,000 | 51,293,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,956,000 | 34,956,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,956,000 | 34,956,000 | 34,956,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,163,000 | 1,992,000 | -829,000 | -41.62% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,992,000 | -829,000 | -41.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,923,900 | 9,052,500 | 871,400 | 9.63% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,878,460 | 4,878,460 | 4,447,500 | 430,960 | 9.69% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,045,440 | 5,045,440 | 4,605,000 | 440,440 | 9.56% | ||
| 1035 | 其他給與 | 736,000 | 784,000 | -48,000 | -6.12% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 736,000 | 736,000 | 784,000 | -48,000 | -6.12% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,310,100 | 1,188,100 | 122,000 | 10.27% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,310,100 | 1,310,100 | 1,188,100 | 122,000 | 10.27% | ||
| 1055 | 保險 | 3,204,000 | 3,320,400 | -116,400 | -3.51% | ||||
| 健保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,743,600 | 1,743,600 | 1,794,000 | -50,400 | -2.81% | ||
| 公保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,358,400 | 1,358,400 | 1,358,400 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 168,000 | -66,000 | -39.29% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款27,057,000元，收支併列2,463,000元 | 29,520,000 | 29,639,000 | -119,000 | -0.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 16,420 | 18,220 | -1,800 | -9.88% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,850 | 8,850 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 37,322 | 38,033 | -711 | -1.87% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,322 | 37,322 | 38,033 | -711 | -1.87% | ||
| 2051 | 物品 | 109,674 | 123,984 | -14,310 | -11.54% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 109,674 | 109,674 | 123,984 | -14,310 | -11.54% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 29,099,004 | 29,195,763 | -96,759 | -0.33% | ||||
| 里長事務補助費。 | 32×12 | 里x月 | 50,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 1 | 年 | 2,463,000 | 2,463,000 | 2,400,000 | 63,000 | 2.63% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 199,604 | 199,604 | 177,363 | 22,241 | 12.54% | ||
| 辦公廳舍保全費用。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 16×12 | 人x月 | 4,000 | 768,000 | 768,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工健康檢查。 | 1 | 年 | 102,400 | 102,400 | 102,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 32×1 | 人x年 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 32×1 | 人x年 | 15,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 5,061,000 | 5,061,000 | 5,431,000 | -370,000 | -6.81% | ||
| 員工文康活動經費。 | 47 | 人x年 | 4,000 | 188,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 79,580 | 85,000 | -5,420 | -6.38% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 79,580 | 79,580 | 85,000 | -5,420 | -6.38% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,560,000元 | 1,560,000 | 2,760,000 | -1,200,000 | -43.48% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,560,000 | 2,760,000 | -1,200,000 | -43.48% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 村里長慰勞金。 | 5 | 人x年 | 300,000 | 1,500,000 | 2,700,000 | -1,200,000 | -44.44% |