預算機關
高雄市三民區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
196,731,000 元（）
計畫內容
1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。2.辦理本所文書處理工作。
3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。
4.辦理本所業務之研究發展考核工作。
5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。
6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。
7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。
預期成果
預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款190,118,000元，收支併列6,613,000元 | 196,731,000 | 191,692,000 | 5,039,000 | 2.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款109,581,000元 | 109,581,000 | 107,581,000 | 2,000,000 | 1.86% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,310,000 | 75,639,000 | 2,671,000 | 3.53% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 78,310,000 | 78,310,000 | 75,639,000 | 2,671,000 | 3.53% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 942,000 | 942,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 942,000 | 942,000 | 942,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,459,000 | 18,403,000 | 56,000 | 0.30% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,494,000 | 8,494,000 | 8,547,000 | -53,000 | -0.62% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,965,000 | 9,965,000 | 9,856,000 | 109,000 | 1.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,737,000 | 1,964,000 | -227,000 | -11.56% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,737,000 | 1,737,000 | 1,964,000 | -227,000 | -11.56% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,797,000 | 4,372,000 | -575,000 | -13.15% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,797,000 | 3,797,000 | 4,372,000 | -575,000 | -13.15% | ||
| 1055 | 保險 | 6,336,000 | 6,261,000 | 75,000 | 1.20% | ||||
| 健保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,028,000 | 4,028,000 | 3,815,000 | 213,000 | 5.58% | ||
| 公保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,212,000 | 2,212,000 | 2,350,000 | -138,000 | -5.87% | ||
| 勞保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款76,577,000元，收支併列6,613,000元 | 83,190,000 | 81,651,000 | 1,539,000 | 1.88% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 183,270 | 186,420 | -3,150 | -1.69% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
|
灣機14民眾活動中心一樓高雄銀行承租部份房屋稅及地價 稅。 |
1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||
|
車輛公路使用養護安全管理費、車輛檢驗費(詳公務車輛 明細表)。 |
1 | 年 | 15,150 | 15,150 | |||||
| 2027 | 保險費 | 86,381 | 87,803 | -1,422 | -1.62% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 86,381 | 86,381 | 87,803 | -1,422 | -1.62% | ||
| 2051 | 物品 | 192,682 | 217,661 | -24,979 | -11.48% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛費用明細表)。 | 1 | 年 | 192,682 | 192,682 | 217,661 | -24,979 | -11.48% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 82,336,267 | 80,823,716 | 1,512,551 | 1.87% | ||||
| 里長事務補助費。 | 86×12 | 里x月 | 50,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 1 | 年 | 6,613,000 | 6,613,000 | 6,450,000 | 163,000 | 2.53% | ||
| 員工文康活動費。 | 112 | 人x年 | 4,000 | 448,000 | |||||
| 處理一般公務所需。 | 1 | 年 | 206,367 | 206,367 | 172,816 | 33,551 | 19.41% | ||
| 行政中心電子保全及設定費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 60×12 | 人x月 | 4,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 0.00% | ||
|
職員工健康檢查費(員10,000元*2人、8,900元*1人、4,500元 *40人及工4,500元*2人)。 |
1 | 年 | 217,900 | 217,900 | 217,900 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 86×1 | 人x年 | 16,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 17,501,000 | 17,501,000 | 16,633,000 | 868,000 | 5.22% | ||
| 里長保險費。 | 86×1 | 人x年 | 15,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務經費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案業務經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政大樓周圍環境清潔費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 113,000 | 117,000 | -4,000 | -3.42% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 117,000 | -4,000 | -3.42% | ||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | |||||||
| 公務車租車費(計次、臨時性)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,960,000元 | 3,960,000 | 2,460,000 | 1,500,000 | 60.98% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,960,000 | 2,460,000 | 1,500,000 | 60.98% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 13×1 | 人x年 | 300,000 | 3,900,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 62.50% |