預算機關
高雄市楠梓區公所
承辦單位
民政、社會、經建、役政災防課
預算金額
143,073,000 元（）
計畫內容
秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政災防等各項業務。
預期成果
區務業務及各項交辦業務圓滿達成計畫之要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款95,000元 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務加班費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款19,554,000元，收支併列9,084,000元 | 28,638,000 | 25,157,000 | 3,481,000 | 13.84% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,372,000 | 1,431,000 | 941,000 | 65.76% | ||||
| 本所及里活動中心水費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心水 費。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 本所及里活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.翠屏及仁昌里活動中心電費50,000元(光電權利金收支併 列)。 2.中華郵政公司租用本所翠屏、惠豐、仁昌、宏昌等里活 動中心設置i郵箱電費38,000元 (收支併列)。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心電 費。 |
1 | 年 | 927,000 | 927,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 455,540 | 455,540 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。 | 12 | 月 | 2,380 | 28,560 | 28,560 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務所需郵資、電話費。 | 1 | 年 | 295,016 | 295,016 | 295,016 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 | 37×12 | 里x月 | 266 | 118,104 | 118,104 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員推展業務使用電信補助費。 | 11×12 | 人x月 | 105 | 13,860 | 13,860 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 142,646 | 142,646 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費及主機工作站維護費。 | 1 | 年 | 122,646 | 122,646 | 122,646 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 206,000 | 164,000 | 42,000 | 25.61% | ||||
| 楠梓區國昌里智昌停車場改建案-里民集會空間租金 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心印表 機租賃費。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,428 | 2,428 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工意外事故保險費。 | 1 | 年 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務用具購置。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統各項耗材。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 24,025,896 | 21,757,896 | 2,268,000 | 10.42% | ||||
| 行政中心等環境清潔費。 | 1 | 年 | 123,200 | 123,200 | 123,200 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 37×1 | 里x次 | 168 | 6,216 | 6,216 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會開會費或基層建設座談會。 | 1×1 | 里x年 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張。 | 1 | 年 | 27,988 | 27,988 | 25,708 | 2,280 | 8.87% | ||
| 役政業務經費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 0 | 0.00% | ||
| 防災業務經費。 | 1 | 年 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 166,320 | 166,320 | 151,200 | 15,120 | 10.00% | ||
| 民防團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 15,320 | 15,320 | 15,320 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心業務經費。 | 1 | 年 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 37×1 | 里x年 | 10,000 | 370,000 | 310,800 | 59,200 | 19.05% | ||
|
經濟部工業局116年度捐助楠梓部落8里辦理巡守隊運作、 環保宣導、監視器維護等經費 (回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 8,470,000 | 8,470,000 | 8,440,000 | 30,000 | 0.36% | ||
| 各里睦鄰聯誼活動等經費。 | 37×1 | 里x年 | 7,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 120×1 | 人x年 | 448 | 53,760 | 53,760 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 41×1 | 人x年 | 672 | 27,552 | 27,552 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 4,000 | 44,000 | 41,800 | 2,200 | 5.26% | ||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 876×1 | 人x年 | 4,000 | 3,504,000 | 3,328,800 | 175,200 | 5.26% | ||
|
台灣中油股份有限公司116年度捐助本所及各里睦鄰經費 (回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||
|
大社工業區廠商聯誼會116年度捐助本所辦理各項公益活動 經費(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
元帥府116年度捐助本所辦理各項公益活動經費(回饋金收 支併列)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 550 | 次 | 80 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善費。 | 1 | 年 | 5,530,000 | 5,530,000 | 4,398,000 | 1,132,000 | 25.74% | ||
| 影印費。 | 1 | 年 | 39,540 | 39,540 | 39,540 | 0 | 0.00% | ||
|
行政中心頂樓綠屋頂各項維護及教育宣導經費(光電權利金 收支併列)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長37人報費及調解委員11人新聞及相關資訊取得費。 | 48×12 | 人x月 | 300 | 172,800 | 138,240 | 34,560 | 25.00% | ||
| 辦理116年健保業務所需相關經費。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 802×12 | 人x月 | 300 | 2,887,200 | 2,309,760 | 577,440 | 25.00% | ||
| 鄰長意外保險。 | 803 | 人 | 800 | 642,400 | 642,400 | 0 | 0.00% | ||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心環境 清潔費。 |
1 | 年 | 379,000 | 379,000 | |||||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心保全 服務費 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心業務 用文具及行政雜支費。 |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 315,680 | 282,680 | 33,000 | 11.67% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維運費。 | 9×1 | 所x年 | 6,720 | 60,480 | |||||
| 機七用地清潔維護管理費。 | 1 | 年 | 136,800 | 136,800 | |||||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心建物 修繕費。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機維護費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 433,980 | 236,980 | 197,000 | 83.13% | ||||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣空調設備維護費。 | 1 | 年 | 53,080 | 53,080 | 53,080 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機維護費。 | 1 | 年 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政機房設施維護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共設施維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備、飲水機維護費。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心各項設施設備修繕維護等。 | 1 | 年 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 0 | 0.00% | ||
|
藍田等3里多功能社區中心及國昌等4里社區活動中心各項 設施設備維護費。 |
1 | 年 | 197,000 | 197,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 87,590 | 87,590 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務出差旅費。 | 1 | 年 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務出差旅費。 | 1 | 年 | 60,090 | 60,090 | 60,090 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 9,240 | 9,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務運輸等費用。 | 1 | 年 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款94,696,000元 | 94,696,000 | 109,160,000 | -14,464,000 | -13.25% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 93,762,000 | 108,548,500 | -14,786,500 | -13.62% | ||||
|
楠梓區第二行政中心新建工程1.延續性工程，委託高雄市政 府捷運工程局辦理，分年編列 預算。 2.總經費469,530千元，本年度 編列93,762千元，不足款爾後 年度續編列(詳中程資本支出 計畫概況表)。 |
1 | 年 | 93,762,000 | 93,762,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,000 | 42,000 | -22,000 | -52.38% | ||||
| 區里公共設施及環境改善費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 42,000 | -22,000 | -52.38% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 840,000 | 450,000 | 390,000 | 86.67% | ||||
| 汰換已逾耐用年限里幹事機車8台，購置電動機車。 | 8×1 | 台x年 | 105,000 | 840,000 | 450,000 | 390,000 | 86.67% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 74,000 | 59,500 | 14,500 | 24.37% | ||||
| 本所汰換老舊冷氣機。 | 1 | 台 | 74,000 | 74,000 | 59,500 | 14,500 | 24.37% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款19,644,000元 | 19,644,000 | 19,644,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助財團法人後勁社會福利基金會後勁活動中心水電費。 | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金(含志工人員)。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 19,248,000 | 19,248,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 802×12 | 人x月 | 2,000 | 19,248,000 | 19,248,000 | 0 | 0.00% |