預算機關
高雄市政府資訊處
承辦單位
資源管理科、會計室、人事室
預算金額
46,894,000 元（）
計畫內容
1.配合數位發展計畫辦理一般行政業務。2.辦理本處歲計、會計、統計工作。
3.辦理本處組織編制、任免遷調、考核獎懲、退休撫卹等人事業務。
預期成果
圓滿達成施政計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款46,894,000元 | 46,894,000 | 45,236,000 | 1,658,000 | 3.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款45,830,000元 | 45,830,000 | 44,372,000 | 1,458,000 | 3.29% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,659,084 | 25,659,084 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 25,659,084 | 25,659,084 | 25,659,084 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,666,732 | 5,588,448 | 1,078,284 | 19.29% | ||||
| 約聘人員薪資。 | 1 | 年 | 5,715,288 | 5,715,288 | 4,620,312 | 1,094,976 | 23.70% | ||
| 約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 951,444 | 951,444 | 968,136 | -16,692 | -1.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,260,480 | 1,260,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,260,480 | 1,260,480 | 1,260,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,716,434 | 6,582,160 | 134,274 | 2.04% | ||||
| 職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,518,658 | 2,518,658 | 2,518,658 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,364,434 | 3,364,434 | 3,364,434 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 833,342 | 833,342 | 699,068 | 134,274 | 19.21% | ||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | 848,000 | -16,000 | -1.89% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 128,000 | 32,000 | 25.00% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 96,000 | -48,000 | -50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,116,260 | 1,116,260 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦公務超時加班費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,060,260 | 1,060,260 | 1,060,260 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 409,320 | 317,028 | 92,292 | 29.11% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 409,320 | 409,320 | 317,028 | 92,292 | 29.11% | ||
| 1055 | 保險 | 3,169,690 | 3,000,540 | 169,150 | 5.64% | ||||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,536,552 | 1,536,552 | 1,536,552 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 330,646 | 330,646 | 247,728 | 82,918 | 33.47% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 760,164 | 760,164 | 760,164 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 106,368 | 106,368 | 106,368 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 435,960 | 435,960 | 349,728 | 86,232 | 24.66% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,052,000元 | 1,052,000 | 852,000 | 200,000 | 23.47% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般公務需要之資訊服務及設備維護費用。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 微軟OFFICE365訂閱費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般管理訓練及宣導課程(含性別主流)講座鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務之各項物品購置費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 536,929 | 336,929 | 200,000 | 59.36% | ||||
| 員工文康活動費。 | 50 | 人 | 4,000 | 200,000 | |||||
| 辦公室環境清潔費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
一般公務所需印刷、環境佈置、檔案管理及雜支等各項費 用。 |
1 | 年 | 175,929 | 175,929 | 175,929 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房屋、廁所及其附著物等所需之保養、維護費用。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,271 | 35,271 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用機具所需之保養、維護費用。 | 1 | 年 | 35,271 | 35,271 | 35,271 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務接洽、出席各項會議旅費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租車費(計次、臨時性)。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2×1 | 人x年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |