預算機關
高雄市政府研究發展考核委員會
承辦單位
秘書室、人事室、會計室
預算金額
72,214,000 元（）
計畫內容
1.配合業務單位需要，採購辦公用品，加強財務管理，以利業務推行。 2.編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，按期編製會計報告。
3.健全組織功能，提高行政效能。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款72,214,000元 | 72,214,000 | 71,955,000 | 259,000 | 0.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款68,769,000元 | 68,769,000 | 68,736,000 | 33,000 | 0.05% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,792,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,792,320 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,663,328 | 44,042,880 | 620,448 | 1.41% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 44,663,328 | 44,663,328 | 44,042,880 | 620,448 | 1.41% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 971,893 | 951,449 | 20,444 | 2.15% | ||||
| 約聘1人與約僱1人待遇。 | 1 | 年 | 971,893 | 971,893 | 951,449 | 20,444 | 2.15% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,341,560 | 3,143,760 | -802,200 | -25.52% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,341,560 | 2,341,560 | 3,143,760 | -802,200 | -25.52% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,157,847 | 10,135,104 | 22,743 | 0.22% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,917,074 | 3,917,074 | 3,910,180 | 6,894 | 0.18% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 6,119,286 | 6,119,286 | 6,105,993 | 13,293 | 0.22% | ||
| 約聘1人與約僱1人年終獎金。 | 1 | 年 | 121,487 | 121,487 | 118,931 | 2,556 | 2.15% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,064,000 | 1,080,000 | -16,000 | -1.48% | ||||
| 休假補助。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,024,000 | -16,000 | -1.56% | ||
| 約聘1人與約僱1人休假補助。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人慰勞假補助。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,973,000 | 2,962,891 | 10,109 | 0.34% | ||||
| 駕駛及職工等急辦相關業務等超時加班費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 130,000 | 10,000 | 7.69% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦人事、會計及本會業務等逾時加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,747,000 | 2,747,000 | 2,746,891 | 109 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 172,980 | 172,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 119,004 | 119,004 | 119,004 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員1人與約僱人員1人勞工退休金。 | 1 | 年 | 53,976 | 53,976 | 53,976 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,632,072 | 4,454,616 | 177,456 | 3.98% | ||||
| 員工健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,943,024 | 2,943,024 | 2,722,560 | 220,464 | 8.10% | ||
| 約聘1人與約僱1人健保費。 | 1 | 年 | 40,464 | 40,464 | 40,464 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,340,112 | 1,340,112 | 1,302,852 | 37,260 | 2.86% | ||
| 職工勞保。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 230,292 | 230,292 | 310,560 | -80,268 | -25.85% | ||
| 約聘1人與約僱1人勞保費。 | 1 | 年 | 78,180 | 78,180 | 78,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,286,000元 | 3,286,000 | 2,859,000 | 427,000 | 14.94% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
對現職員工實施職業安全衛生、性別主流教育訓練等所需 相關經費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 271,000 | 103,000 | 168,000 | 163.11% | ||||
| 電腦、列表機等維護經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 微軟OFFICE軟體。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全健診及系統滲透測試相關費用。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | |||||
| 政府機關資安弱點通報機制(VANS)系統。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,388 | 26,618 | -11,230 | -42.19% | ||||
| 牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 22,460 | -11,230 | -50.00% | ||
| 公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 3,708 | 3,708 | |||||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 524,000 | 505,000 | 19,000 | 3.76% | ||||
| 臨時人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。 | 1 | 人x年 | 524,000 | 524,000 | 505,000 | 19,000 | 3.76% | ||
| 2051 | 物品 | 169,269 | 164,265 | 5,004 | 3.05% | ||||
| 公務所需文具紙張、櫥櫃、列表機用碳粉等經費。 | 1 | 年 | 121,231 | 121,231 | 121,231 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 48,038 | 48,038 | 43,034 | 5,004 | 11.63% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,301,477 | 1,055,251 | 246,226 | 23.33% | ||||
| 員工文康活動費。 | 64×1 | 人x年 | 4,000 | 256,000 | |||||
| 駕駛人力委託外包費用。 | 1 | 年 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 0 | 0.00% | ||
|
報紙、印刷、印章、環境佈置、清潔、職業安全衛生、獎 牌製作、雜支等經費。 |
1 | 年 | 243,477 | 243,477 | 253,151 | -9,674 | -3.82% | ||
| 員工健康檢查經費。 | 1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 213,100 | -100 | -0.05% | ||
| 人事業務各種表冊等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計業務各種表冊等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室養護等相關經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 77,300 | 77,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議等差旅經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租車費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員特別費。 | 1×12 | 人x月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款117,000元 | 117,000 | 324,000 | -207,000 | -63.89% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 117,000 | 60,000 | 57,000 | 95.00% | ||||
| 筆記型電腦3部。 | 3 | 部 | 39,000 | 117,000 | 60,000 | 57,000 | 95.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% |