預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
國際科、總務科、文書科、機要科
預算金額
164,121,000 元（）
計畫內容
1.辦理訪賓接待，強化本市友善國際都會形象，增進外賓對高雄各項建設之瞭解。2.加強姊妹市及友好夥伴城市交流，並協助媒合各局處以其專業領域與姊妹市及友好夥伴城市進行互
動與合作。
3.四維及鳳山行政中心、公有宿舍等本處經管場域設備維護管理。
4.辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等及其他有關之管理事項。
5.辦理各項文書收發、檔案管理、資訊業務及市政會議幕僚作業。
6.處理各項機要業務暨為民服務工作。
預期成果
1.加強與姊妹市及友好夥伴城市、外國駐台機構連繫互動，建立友誼，提升實質關係。2.確實執行四維及鳳山行政中心環境衛生、安全維護及節能減碳，以確保良好辦公環境。
3.提高工作效率，支援業務單位事務工作，促進市政建設。
4.落實文書、檔案及議事作業專業化，確保服務效能與品質。
5.積極回應民意需求，提昇為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 事務管理 | 市款129,696,000元，收支併列1,650,000元 | 131,346,000 | 140,457,000 | -9,111,000 | -6.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款42,000元 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務需要延長工時加班費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款111,664,000元 | 111,664,000 | 111,557,000 | 107,000 | 0.10% | |||
| 2006 | 水電費 | 55,827,000 | 63,458,000 | -7,631,000 | -12.03% | ||||
|
四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍、職務宿舍及台 北聯絡處等水費。 |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍、職務宿舍及台 北聯絡處等電費。 |
1 | 年 | 53,227,000 | 53,227,000 | 60,858,000 | -7,631,000 | -12.54% | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,394,000 | 6,394,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
四維及鳳山行政中心辦公大樓電話交換總機系統及無線寬頻 網路使用、職務宿舍等電話 費。 |
1 | 年 | 6,370,000 | 6,370,000 | 6,370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄文件郵資、傳真等費用。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,455,000 | 1,455,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 台北聯絡處辦公室租金。 | 12 | 月 | 70,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心影印機等租賃費用。 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓公共區域及本處塑膠地墊租賃費用。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 554,000 | 554,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 四維及鳳山行政中心出租餐廳場域之房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出租房地之地價稅及房屋稅。 | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職務宿舍等火災地震保險費用。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
|
四維及鳳山行政中心等辦公大樓火災保險及電梯意外責任保 險費用。 |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 356,000 | 356,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 四維、鳳山行政中心及台北聯絡處等辦公用具雜項購置。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍及台北聯絡處等瓦斯費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍等雜項購置。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 23,945,000 | 22,572,000 | 1,373,000 | 6.08% | ||||
| 業務資料文件印刷等相關費用。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理庶務、出納、台北聯絡處等業務用文具用品、碳粉、資 料夾、墨水夾、報費、雜支 等。 |
1 | 年 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 0 | 0.00% | ||
|
四維及鳳山行政中心等辦公大樓公共區域清潔維護、打蠟以 及本處經管廁所用衛生紙及清 潔用品等費用。 |
1 | 年 | 5,005,000 | 5,005,000 | 4,709,000 | 296,000 | 6.29% | ||
| 清理宿舍非法占住訴訟費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防護講習費用。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險及會議誤餐費等相關費用。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心等辦公大樓外牆及玻璃清潔費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
四維及鳳山行政中心等辦公大樓公共區域滅火器藥劑汰換費 用。 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心、職務宿舍等景觀維護管理費用。 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | 305,000 | 19,000 | 6.23% | ||
|
四維及鳳山行政中心辦公大樓、職務宿舍等蓄水池清理費 用。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
|
四維及鳳山行政中心辦公大樓、職務宿舍等化糞池清理費 用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防講習費用。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維、鳳山行政中心及職務宿舍等保全費。 | 1 | 年 | 13,774,000 | 13,774,000 | 12,849,000 | 925,000 | 7.20% | ||
| 台北聯絡處清潔打蠟費用。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心電話總機人員勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 3,181,000 | 3,181,000 | 3,048,000 | 133,000 | 4.36% | ||
| 辦公用影印紙及訂閱期刊、圖書等。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍清潔人員勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,017,000 | 4,667,000 | 4,350,000 | 93.21% | ||||
| 職務宿舍等修繕費。 | 1 | 年 | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經管場域之維護、保養及修繕費。 | 1 | 年 | 3,873,000 | 3,873,000 | 3,873,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台北聯絡處修繕費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維行政中心一樓迴廊花崗岩汰換工程。 | 1 | 年 | 4,350,000 | 4,350,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 13,899,000 | 11,884,000 | 2,015,000 | 16.96% | ||||
| 職務宿舍等冷氣機保養等。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
|
四維及鳳山行政中心等中央空調系統、冰水主機保養及冷氣 機養護等費用。 |
1 | 年 | 3,584,000 | 3,584,000 | 3,584,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心電話總機養護及修理費用等。 | 12 | 月 | 129,333 | 1,552,000 | 1,552,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心等電梯養護及修理費用。 | 1 | 年 | 1,842,000 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍電梯保養費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心抽水馬達保養維修費用等。 | 2 | 處 | 65,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
四維及鳳山行政中心開飲機過濾器及機具清洗保養維護費用 等。 |
1 | 年 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心中央監視系統養護及修理費用等。 | 1 | 年 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 0 | 0.00% | ||
|
經管場域之消防、機電設施零組件更新汰換及污水系統等養 護費。 |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台北聯絡處冷氣機等養護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經管場域之受電設備等檢查保養及維修費用。 | 1 | 年 | 1,068,000 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四維及鳳山行政中心鋼鐵器製品養護。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.50% | ||
|
本處經管台北市中正區南海路房屋(仰德大樓)電梯汰換分攤 經費，屬5年計畫，計畫期間 自113年至117年止，本案總經 費572千元，採分年編列預算 辦理。截至115年度已編列347 千元，本年度編列223千元， 不足款爾後年度續編列。 |
1 | 式 | 223,000 | 223,000 | 230,000 | -7,000 | -3.04% | ||
| 四維行政中心廣播喇叭汰換。 | 1 | 年 | 1,867,000 | 1,867,000 | |||||
| 兩行政中心及經管宿舍冷氣機汰換安裝費等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款17,990,000元，收支併列1,650,000元 | 19,640,000 | 28,858,000 | -9,218,000 | -31.94% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,650,000 | |||||||
|
環境部環境管理署補助辦理高雄市115-116年度「美質環境 推動計畫」公廁工程補助計畫 (中央補助)。 |
1 | 式 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 14,984,000 | 27,029,000 | -12,045,000 | -44.56% | ||||
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四維行政中心能源管理系統建置工程(第二階段)5,728千元及 兩行政中心空調相關設備汰換 1,696千元。 |
1 | 式 | 7,424,000 | 7,424,000 | |||||
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經濟部商業發展署補助辦理四維行政中心空調系統暨水泵系 統提升改善節能計畫-四維行 政中心冰水主機汰換 (420RT)，屬五年計畫，計畫 期間自114年至118年止，本案 總經費22,820千元(中央補助 5,000千元，配合款17,820千 元)，採分年編列預算辦理， 截至115年度已編列12,128千元(中央補助5,000千元，配合 款7,128千元)，本年度編列 3,564千元，不足款爾後年度 續編列。 |
1 | 式 | 3,564,000 | 3,564,000 | |||||
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經濟部能源署補助辦理114年度四維行政中心空調主機暨主 機最佳化運轉節能績效保證專 案-四維行政中心冰水主機汰 換(800RT)，屬五年計畫，計 畫期間自114年至118年止，本 案總經費24,979千元(中央補助 款5,000千元，配合款19,979千 元)，採分年編列預算辦理， 截至115年度已編列12,992千 元(中央補助5,000千元，配合 款7,992千元)，本年度編列 3,996千元，不足款爾後年度 續編列。 |
1 | 年 | 3,996,000 | 3,996,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,006,000 | 1,829,000 | 1,177,000 | 64.35% | ||||
| 四維及鳳山行政中心、職務宿舍等相關設備汰換費用。 | 1 | 年 | 1,829,000 | 1,829,000 | 1,829,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兩行政中心及經管宿舍冷氣機汰換。 | 1 | 年 | 1,177,000 | 1,177,000 |