預算機關
雲林縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
20,078,000 元（）
計畫內容
辦理社區發展工作推動社區各項建設、推動福利社區化等工作。(113年度公益彩券盈餘待運用數支應250,000元、116年度公益彩券盈餘分配收入支應7,810,000元)
預期成果
加強社區各項建設及落實福利社區化服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔2,020,754元，收支併列5,257,246元(中央補助 1,497,246元，其他3,760,000 元) |
7,278,000 | 5,643,000 | 1,635,000 | 28.97% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,250,986 | 1,675,644 | 1,575,342 | 94.01% | ||||
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約用人員3人酬金，協助辦理社區發展各項工程設計審核成 果統計整理繕打及登帳等業 務。 |
3×297 | 人×天 | 1,568 | 1,397,088 | 1,354,320 | 42,768 | 3.16% | ||
| 約用人員3人政府負擔健保費、勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 5,639 | 203,004 | 193,212 | 9,792 | 5.07% | ||
| 約用人員3人勞工退休金政府提撥數。 | 3×12 | 人×月 | 2,406 | 86,616 | 82,512 | 4,104 | 4.97% | ||
| 約用人員3人未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 47,040 | 47,040 | 45,600 | 1,440 | 3.16% | ||
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約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣社區培力 育成中心計畫」。(衛生福利 部115.3.30衛授家字第 1150560365號函) |
1×13.5 | 人×月 | 47,898 | 646,623 | |||||
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約用社工1人政府負擔勞健保費及勞工退休金，辦理「雲林 縣社區培力育成中心計畫」。 （衛生福利部115.3.30衛授家 字第1150560365號函補助 72,000元，縣庫負擔39,996元) |
1×12 | 人×月 | 9,333 | 111,996 | |||||
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約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣社區培力 育成中心計畫」。（衛生福利 部114.12.18衛部救字第 1141364669號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第 1141600463號函同意墊付) |
1×13.5 | 人×月 | 47,898 | 646,623 | |||||
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約用社工1人政府負擔勞健保費及勞工退休金，辦理「雲林 縣社區培力育成中心計畫」。 （衛生福利部114.12.18衛部救 字第1141364669號函補助 72,000元、縣庫負擔39,996元) (縣議會115.1.7雲議議民20字 第1141600463號函同意墊付) |
1×12 | 人×月 | 9,333 | 111,996 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社區發展業務各項評選委員出席費。 | 3 | 次 | 2,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,760,000 | 3,760,000 | 0 | 0.00% | ||||
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委託辦理雲林縣社區培力與輔導計畫。(116年度公益彩券盈 餘分配收入支應) |
1 | 年 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 14,580 | 14,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、文具紙張等。 | 1 | 年 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 145,703 | 85,703 | 60,000 | 70.01% | ||||
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辦理「雲林縣社區培力育成中心計畫」之訓練及活動費，含 印刷費、場地及佈置費、材料 費、誤餐費及專案管理費等相 關費用。（衛生福利部 115.3.30衛授家字第 1150560365號函） |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
辦理「雲林縣社區培力育成中心計畫」之訓練及活動費，含 印刷費、場地及佈置費、材料 費、誤餐費及專案管理費等相 關費用。（衛生福利部 114.12.18衛部救字第 1141364669號函)(縣議會115.1.7雲議議民20字第 1141600463號函同意墊付) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 印刷社區發展協會立案證書、當選證明書及各種資料。 | 1 | 年 | 13,203 | 13,203 | 13,203 | 0 | 0.00% | ||
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辦理本縣社區發展工作等社會福利業務考核選拔及相關活動 費暨印刷表報文宣資料、茶水 等。 |
1 | 年 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 99,231 | 99,573 | -342 | -0.34% | ||||
| 輔導公所、社區發展協會會務等工作旅費。 | 3×52 | 人×天 | 350 | 54,600 | 54,600 | 0 | 0.00% | ||
| 參加社區各項研習及業務研討會等旅費。 | 4×11 | 人×天 | 1,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 631 | 631 | 973 | -342 | -35.15% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔8,500,000元，收支併列4,300,000元(其他4,300,000 元) |
12,800,000 | 16,100,000 | -3,300,000 | -20.50% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 12,800,000 | 16,100,000 | -3,300,000 | -20.50% | ||||
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補助公所辦理活動中心充實設施設備(1萬元以下)及耐震詳評 等。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助公所輔導社區發展協會辦理各類社會福利方案、凝聚社 區意識、示範研習觀摩、電腦 伴唱機公開演出共同使用報酬 率及社區選拔獎勵金費用等。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 9,600,000 | -2,600,000 | -27.08% | ||
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補助公所辦理雲林縣福利社區化旗艦型計畫、輔導方案及成 果展等。(116年度公益彩券盈 餘分配收入支應) |
1 | 年 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,600,000 | -550,000 | -11.96% | ||
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補助公所辦理社區發展業務人力培訓。(113年度公益彩券盈 餘待運用數支應) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 |