預算機關
雲林縣環境保護局
承辦單位
水質保護科
預算金額
5,039,000 元（）
計畫內容
1.辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治稽查管制。2.廢(污)水各項許可申請發證。3.環保罰鍰催繳。
預期成果
(一)加強水污染源稽查管制以提升河川環境品質(二)強化河川、海洋污染緊急應變降低污染風險(三)推廣政府針對畜牧業相關之環保法令及政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,470,000元 | 1,470,000 | 1,583,000 | -113,000 | -7.14% | |||
| 1030 | 獎金 | 1,428,570 | 1,428,570 | 0 | 0.00% | ||||
|
依據處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點辦理。 (詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 1,428,570 | 1,428,570 | 1,428,570 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 41,430 | 154,430 | -113,000 | -73.17% | ||||
|
趕辦河川、海洋、土壤、地下水、飲用水及水污染等污染防 治、稽查管制及相關業務工作 超時加班費。(詳見人事費分 析表) |
1 | 年 | 41,310 | 41,310 | 41,310 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 120 | 120 | 620 | -500 | -80.65% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,469,000元 | 1,469,000 | 31,432,000 | -29,963,000 | -95.33% | |||
| 2009 | 通訊費 | 53,583 | 127,583 | -74,000 | -58.00% | ||||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務所需郵 資、電話等業務聯繫費用。 |
1 | 年 | 53,583 | 53,583 | 53,583 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務罰鍰移 送行政執行處強制執行費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
河川、海洋、土壤、地下水及水污染等緊急應變演練、訓 練、說明會與會人員保險費。 |
20 | 人 | 500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 68,800 | 288,800 | -220,000 | -76.18% | ||||
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辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務聘請專 家學者審查計畫招標、評選、 期中、期末報告及各項許可文 件聘請專家學者出席費。 |
8 | 人次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務聘請專 家學者書面審查費。 |
40 | 件 | 1,220 | 48,800 | 48,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,058,161 | 27,650,106 | -26,591,945 | -96.17% | ||||
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委託辦理115年雲林縣污染防治潔淨海洋計畫。(縣配合款 1,022,624元)(海洋委員會海洋 保育署115.1.28海保環字第 1150001299號函)(雲林縣議會 115.5.21雲議議民20定7字第 1151600114號函同意墊付) |
1 | 年 | 1,022,624 | 1,022,624 | |||||
|
委託辦理115年雲林縣海洋污染防治基金計畫-強化海洋污 染應變能力。(縣配合款35,537 元)(海洋委員會海洋保育署 115.2.13海保環字第 11500020186號函)(雲林縣議會 115.5.21雲議議民20定7字第 1151600113號函同意墊付) |
1 | 年 | 35,537 | 35,537 | |||||
| 2051 | 物品 | 99,540 | 203,640 | -104,100 | -51.12% | ||||
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辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務所需文 具紙張及稽查採樣器材及防 護、清潔維護用品等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等污染緊急應變處 理所需吸油棉、除油劑、手套 及其他相關緊急應變處理用品 等。 |
1 | 年 | 59,540 | 59,540 | 59,540 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 41,900 | 108,556 | -66,656 | -61.40% | ||||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務講習、 訓練、說明會及宣導活動場地 佈置、茶水及講義等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務稽查採 樣拍照、沖洗等所需費用等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務所需稽 查紀錄、處分書等印刷費。 |
1 | 年 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,597 | 5,597 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務稽查、 採樣所需儀器設備養護費。 |
1 | 年 | 5,597 | 5,597 | 5,597 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 121,419 | 395,374 | -273,955 | -69.29% | ||||
|
辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等污染源稽查縣內 旅費。 |
11×22 | 人×天 | 350 | 84,700 | 84,700 | 0 | 0.00% | ||
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辦理河川、海洋、土壤、地下水及水污染等防治業務赴中央 或外縣市開會、研習等縣外旅 費。 |
9×4 | 人×天 | 1,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 719 | 719 | 274 | 445 | 162.41% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔96,000元，收支併列2,004,000元(其他2,004,000元) | 2,100,000 | 2,821,000 | -721,000 | -25.56% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
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重塑清淨海岸風貌計畫—補助沿海公所執行海岸環境清潔維 護工作所需業務費，如購買清 掃用具、油料等相關耗材、文 具物品、宣導用品、辦理相關 宣導及淨灘活動等費用。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 2,004,000 | 2,423,627 | -419,627 | -17.31% | ||||
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按水污染防治法裁罰罰鍰收入之20%撥入水污染防治基金。 (依據水污染防治法第66條之3 及水污染防治法施行細則第23 條規定)(收支併列) |
1 | 年 | 2,004,000 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | 0.00% |