預算機關
雲林縣環境保護局
承辦單位
行政科
預算金額
5,213,000 元（）
計畫內容
辦理本局庶務、文書、出納、民眾陳情案件處理等。
預期成果
提高行政效率，以落實環保業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔203,000元 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
趕辦陳情案件接聽、受理、採購、文書處理、出納等相關環 保業務超時加班費。(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 202,500 | 202,500 | 202,500 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,010,000元 | 5,010,000 | 6,875,000 | -1,865,000 | -27.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 83,700 | 83,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 使用數據交換、網路通訊等費用。 | 12 | 月 | 900 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 12 | 月 | 3,375 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 2,700 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 41,110 | 41,110 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文收發及檔案管理系統操作維護費。 | 1 | 年 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,045,412 | 3,909,836 | 135,576 | 3.47% | ||||
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辦理打字、檔案文書管理、總務及陳情案件受理僱用約用人 員7人酬金。 |
7×297 | 人×天 | 1,568 | 3,259,872 | 3,160,080 | 99,792 | 3.16% | ||
|
辦理打字、檔案文書管理、總務及陳情案件受理僱用約用人 員7人政府負擔保險費。 |
7×12 | 人×月 | 5,639 | 473,676 | 450,828 | 22,848 | 5.07% | ||
|
辦理打字、檔案文書管理、總務及陳情案件受理僱用約用人 員7人退休金政府提撥數。 |
7×12 | 人×月 | 2,406 | 202,104 | 192,528 | 9,576 | 4.97% | ||
|
辦理打字、檔案文書管理、總務及陳情案件受理僱用約用人 員7人不休假工資(依勞動基準 法規定)。 |
7×10 | 人×天 | 1,568 | 109,760 | 106,400 | 3,360 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 401,083 | 401,083 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用信封、公文書紙、文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 374,083 | 374,083 | 374,083 | 0 | 0.00% | ||
| 攝影機鏡頭、辦公桌、檔案櫃等換新。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 93,200 | 93,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 美化環境、印刷、銷毀檔案等費用。 | 1 | 年 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,865 | 51,865 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。 | 55 | 人 | 943 | 51,865 | 51,865 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 218,030 | 218,606 | -576 | -0.26% | ||||
| 稽查及洽辦環保業務縣內旅費。 | 12×19 | 人×天 | 350 | 79,800 | 79,800 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議及洽辦環保業務縣外旅費。 | 6×23 | 人×天 | 1,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 230 | 230 | 806 | -576 | -71.46% |