預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
行政科
預算金額
31,471,000 元（）
計畫內容
1.本局暨衛生所廳舍整修。2.充實衛生所辦理公共衛生業務所需之機械、資訊及雜項設備。3.汰換本局公務車輛。
預期成果
強化衛生局所建築設備、提升衛生所辦理公共衛生業務工作品質，如期完成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 |
縣庫負擔6,295,940元，收支併列3,066,060元(中央補助 1,314,000元，其他1,752,060 元) |
9,362,000 | 153,722,000 | -144,360,000 | -93.91% | |||
| 3005 | 土地 | 743,826 | |||||||
| 麥寮鄉成德段259地號有償撥用費用。 | 1 | 年 | 743,826 | 743,826 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,400,000 | 98,612,534 | -96,212,534 | -97.57% | ||||
| 本局及衛生所辦公廳舍整修工程。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 20鄉(鎮、市)衛生所辦公廳舍修繕及養護等費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 358,120 | 52,843 | 305,277 | 577.71% | ||||
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衛生所購置數位電話主機(12外線32內線)(含安裝及1-4樓耗 材)相關費用。(收支併列) |
1 | 式 | 111,120 | 111,120 | |||||
| 購置衛生所數位電話主機(6外線32內線)含安裝及耗材相關費用。(收支併列) | 2 | 式 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 購置衛生所業務用分注器。(收支併列) | 1 | 台 | 12,600 | 12,600 | |||||
| 汰換衛生所桌上型離心機。(收支併列) | 4 | 台 | 35,600 | 142,400 | 32,600 | 109,800 | 336.81% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,090,000 | 770,000 | 1,320,000 | 171.43% | ||||
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本局購置2輛衛生稽查車(油電混合動力車公務小客車， 1,800cc以下)。 |
2 | 輛 | 910,000 | 1,820,000 | |||||
| 汰換本局稽查組用燃油機車3輛。 | 3 | 輛 | 90,000 | 270,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,918,800 | 48,680,258 | -46,761,458 | -96.06% | ||||
| 購置衛生所業務用之電腦(不含螢幕)。(收支併列) | 15 | 台 | 30,000 | 450,000 | |||||
| 購置衛生所業務用之筆記型電腦。(收支併列) | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置衛生所業務用連續供墨印表機。(收支併列) | 1 | 台 | 20,900 | 20,900 | 29,990 | -9,090 | -30.31% | ||
| 購置衛生所業務用彩色噴墨印表機。(收支併列) | 1 | 台 | 17,900 | 17,900 | 18,200 | -300 | -1.65% | ||
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國民健康署運用長照發展基金補助辦理整合性長者健康促進 計畫所需雷射黑白印表機。 (衛生福利部國民健康署 115.7.17國健社字第 1150261078號函) |
2 | 台 | 10,000 | 20,000 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助 116年菸害防制子計畫，辦理 菸害防制工作所需購置個人電 腦（含作業系統、不含螢 幕）。(衛生福利部國民健康 署115.6.2國健企字第 1150104855號函) |
1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
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國民健康署運用長照發展基金補助辦理整合性長者健康促進 計畫所需電腦(含作業系統)。 (衛生福利部國民健康署 115.7.17國健社字第 1150261078號函) |
3 | 台 | 30,000 | 90,000 | |||||
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國民健康署運用長照發展基金補助辦理整合性長者健康促進 計畫所需筆記型電腦。(衛生 福利部國民健康署115.7.17國 健社字第1150261078號函) |
3 | 台 | 30,000 | 90,000 | |||||
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購置長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政 人力使用之個人電腦、筆記型 電腦設備費。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 696,000元，縣配合款174,000 元) |
29 | 台 | 30,000 | 870,000 | 700,000 | 170,000 | 24.29% | ||
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長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫購置長照業務 用之個人電腦(含作業系統、 不含螢幕)(衛生福利部115.5.11 衛部顧字第1150118890號函) (中央補助150,000元，縣配合 款60,000元) |
7 | 台 | 30,000 | 210,000 | |||||
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長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫購置長照業務 用之平板電腦(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
6 | 台 | 10,000 | 60,000 | |||||
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長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫購置長照業務 用之筆記型電腦(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,851,254 | 5,606,365 | -3,755,111 | -66.98% | ||||
| 購置衛生所業務用飲水機相關費用。(收支併列) | 2 | 台 | 25,050 | 50,100 | 22,945 | 27,155 | 118.35% | ||
| 購置衛生所業務用冰箱相關費用。(收支併列) | 1 | 台 | 18,522 | 18,522 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助 116年菸害防制子計畫，辦理 菸害防制工作所需購置一氧化 碳濃度測量儀。(衛生福利部 國民健康署115.6.2國健企字第 1150104855號函) |
4 | 台 | 37,000 | 148,000 | |||||
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辦理本縣縣民及廠商自費申請檢驗所需微生物檢驗培養箱2 台費用。(收支併列) |
2 | 台 | 38,850 | 77,700 | |||||
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辦理本縣縣民及廠商自費申請檢驗所需購置1台7.1kW(含)以 上隱藏式或埋入式變頻冷氣費 用。(收支併列) |
1 | 台 | 47,087 | 47,087 | |||||
|
辦理本縣縣民及廠商自費申請檢驗所需購置1台8kw分離式 變頻冷氣費用。(收支併列) |
1 | 台 | 40,162 | 40,162 | |||||
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辦理本縣縣民及廠商自費申請檢驗所需購置商用冰箱2台。 (收支併列) |
1 | 年 | 74,500 | 74,500 | |||||
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為持續辦理本縣農藥殘留及蘇丹色素等食品抽驗檢驗，需購 置快速樣品吹氮濃縮蒸發裝置 1套。 |
1 | 套 | 679,350 | 679,350 | |||||
|
購置衛生所業務用14.0KW一對一分離式冷氣相關費用。 (收支併列) |
1 | 台 | 68,458 | 68,458 | |||||
| 購置衛生所業務用之擴音器相關費用。(收支併列) | 1 | 台 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 購置衛生所業務用機櫃相關費用。(收支併列) | 1 | 台 | 47,800 | 47,800 | |||||
| 購置衛生所OA辦公桌(12人座)相關費用。(收支併列) | 1 | 式 | 247,249 | 247,249 | |||||
| 購置衛生所預防保健業務用之蒸氣式高壓殺菌鍋相關費用。 | 1 | 台 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 購置衛生所業務用影印機相關費用。(收支併列) | 2 | 台 | 81,781 | 163,562 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 764 | 764 | 105 | 659 | 627.62% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔64,929元，收支併列22,044,071元(中央補助 22,044,071元) |
22,109,000 | 24,525,000 | -2,416,000 | -9.85% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 450,000 | 445,000 | 5,000 | 1.12% | ||||
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補助政府機關辦理長期照顧十年計畫3.0-社區整體照顧服務 體系C單位之開辦費及充實設 施設備等相關等費用。(衛生 福利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 445,000 | 5,000 | 1.12% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 21,659,000 | 24,080,000 | -2,421,000 | -10.05% | ||||
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補助醫療機構與社會福利團體等單位辦理家庭照顧者支持性 服務共融計畫服務據點設備 費。(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函，中央 補助162,000元，縣配合款 18,000元） |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
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補助醫療團體或社會福利團體辦理116年度失智照護服務計 畫失智社區服務據點設備費。 (衛生福利部115.5.4衛部顧字 第1150117314號函，中央補助 485,000元，縣配合款15,000 元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
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補助長期照顧十年計畫3.0設立及特約單位辦理日間照顧、 家庭托顧、家庭托顧輔導團、 營養餐飲、社區整體照顧服務 體系C單位等，開辦費、修繕 費、充實設施設備及車輛等相 關等費用。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 20,785,071元，縣配合款 13,333元) |
1 | 年 | 20,798,404 | 20,798,404 | 23,580,000 | -2,781,596 | -11.80% | ||
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補助醫療機構與社會福利團體等單位辦理115年度家庭照顧 者支持性服務共融計畫服務據 點設備費。(衛生福利部 115.3.26衛部顧字第 1151960717號函，中央補助 162,000元，縣配合款18,000 元)(雲林縣議會115.5.21雲議議 民20定7字第1151600110號函 同意墊付) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 596 | 596 |