預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
心理衛生企劃科
預算金額
8,404,000 元（）
計畫內容
辦理20鄉鎮市衛生所公共衛生、預防保健、各項傳染病防治、衛生教育宣導、婦幼衛生等工作。
預期成果
防止疾病之傳染，加強公共衛生教育，增進民眾健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔6,353,934元，收支併列2,050,066元(其他2,050,066 元) |
8,404,000 | 8,025,000 | 379,000 | 4.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,716,546 | 1,656,546 | 60,000 | 3.62% | ||||
| 衛生所及所屬衛生室水費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站請衛生所協助高 齡換照講座或其他單位借用場 地之水電費。(收支併列40,000 元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 衛生所及所屬衛生室電費。 | 1 | 年 | 1,571,546 | 1,571,546 | 1,551,546 | 20,000 | 1.29% | ||
| 衛生所之瓦斯等動力費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 509,407 | 875,926 | -366,519 | -41.84% | ||||
|
20衛生所醫療保健資訊系統、電腦及其周邊設備維護費。 (收支併列407,481元) |
1 | 年 | 509,407 | 509,407 | 875,926 | -366,519 | -41.84% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,684,056 | 3,486,032 | 198,024 | 5.68% | ||||
|
辦理協助衛生所活動、整理資料及清潔環境等僱用約用人員 13人相關費用。 |
1 | 年 | 1,287,156 | 1,287,156 | |||||
| 辦理業務所需之醫師支援費。(收支併列830,000元) | 1 | 年 | 2,396,900 | 2,396,900 | 2,396,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 衛生所之醫療廢棄物處理費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 813,112 | 363,712 | 449,400 | 123.56% | ||||
|
業務所需藥品、飲水機濾心、文具紙張、圖書及電腦週邊耗 材等費用(含志願服務及金所 獎等競賽活動)。(收支併列 170,000元) |
1 | 年 | 223,200 | 223,200 | |||||
|
衛生所辦理口腔預防保健業務用所需器械及耗材等相關費 用。(收支併列208,000元) |
1 | 年 | 208,000 | 208,000 | |||||
|
衛生所參加競賽活動及業務所需相機、印表機、傳真機、話 機、不斷電系統及辦公椅、電 扇等相關費用。(收支併列 261,400元) |
1 | 年 | 381,912 | 381,912 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 247,485 | 209,500 | 37,985 | 18.13% | ||||
| 辦公廳舍及廁所環境美化等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
業務資料報表、參賽提案及衛生所服務品質提升計畫成果手 冊等印刷及會場佈置、成果製 作及相片等費用(含志願服務 教育訓練等活動)。(收支併列 133,185元) |
1 | 年 | 163,185 | 163,185 | |||||
|
衛生所各項業務所需二代健保補充保費(醫師支援費33,100 元、單工31,200元)。 |
1 | 年 | 64,300 | 64,300 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 64,039 | 64,039 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療儀器、機電設備、冷氣機及飲水機等之保養、維修費。 | 1 | 年 | 64,039 | 64,039 | 64,039 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,049,355 | 1,049,245 | 110 | 0.01% | ||||
|
人員洽辦業務、參加相關業務講習、聯繫會、研討會及其他 會議等縣內旅費。 |
111×27 | 人×天 | 350 | 1,048,950 | 1,048,950 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 405 | 405 | 295 | 110 | 37.29% |