預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
長期照護科
預算金額
2,980,019,000 元（）
計畫內容
長期照顧十年計畫3.0(含長照服務給付及支付及資源布建費用)及失智照護服務計畫等業務、長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫、住宿式服務機構使用者補助方案、家庭照顧者支持性服務共融
計畫。
預期成果
促進長照相關資源之發展，整合照顧服務資源，提升照顧管理及長照服務品質與效率，增進為民服務之效能，如期完成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
縣庫負擔12,217,177元，收支併列48,225,823元(中央補助 48,225,823元) |
60,443,000 | 60,133,000 | 310,000 | 0.52% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 44,467,068 | 44,386,908 | 80,160 | 0.18% | ||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9人員)酬 金。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函)(中央補助 32,410,612元，縣配合款 12,056,456元) |
1 | 年 | 44,467,068 | 44,467,068 | 44,386,908 | 80,160 | 0.18% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,558,398 | 5,548,379 | 10,019 | 0.18% | ||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9人員)年終 工作獎金。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部115.5.11衛部顧 字第1150118890號函) |
1 | 年 | 5,558,398 | 5,558,398 | 5,548,379 | 10,019 | 0.18% | ||
| 1035 | 其他給與 | 939,200 | 864,000 | 75,200 | 8.70% | ||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9人員)休假 補助費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部115.5.11衛部顧字 第1150118890號函) |
1 | 年 | 939,200 | 939,200 | 864,000 | 75,200 | 8.70% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,102,873 | 964,568 | 138,305 | 14.34% | ||||
|
辦理各項長期照護業務利用夜間、假日辦理大型活動、宣導 活動及資料整理等超時加班 費。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9人員)超時 加班費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部115.5.11衛部顧字 第1150118890號函) |
1 | 年 | 43,037 | 43,037 | 48,615 | -5,578 | -11.47% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9人員)未休 假加班費。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部115.5.11衛部顧 字第1150118890號函) |
1 | 年 | 899,836 | 899,836 | 755,953 | 143,883 | 19.03% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,702,160 | 2,696,256 | 5,904 | 0.22% | ||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9員)離職儲 金政府提撥數。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部115.5.11衛 部顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 2,702,160 | 2,702,160 | 2,696,256 | 5,904 | 0.22% | ||
| 1055 | 保險 | 5,673,301 | 5,672,889 | 412 | 0.01% | ||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9人員)政府 負擔健保費。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 2,179,212 | 2,179,212 | 2,174,460 | 4,752 | 0.22% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及約聘照顧管理督導9人員)政府 負擔勞保費。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 3,493,368 | 3,493,368 | 3,497,472 | -4,104 | -0.12% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 721 | 721 | 957 | -236 | -24.66% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔10,824,070元，收支併列36,665,930元(中央補助 36,665,930元) |
47,490,000 | 67,536,000 | -20,046,000 | -29.68% | |||
| 2006 | 水電費 | 605,780 | 506,000 | 99,780 | 19.72% | ||||
| 本縣長照服務大樓電費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
執行辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫所需電費。(衛生 福利部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 年 | 45,780 | 45,780 | |||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫中心及分站所 需電費。(衛生福利部115.5.11 衛部顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | 11.11% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,585,542 | 2,085,542 | -500,000 | -23.97% | ||||
| 辦理長期照護業務數據交換、網路通訊等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長期照護業務郵資、傳真及電話費等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務所需 郵資、傳真及電話費。(衛生 福利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 485,000元，縣配合款15,000 元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | -50.00% | ||
|
辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」所需郵電費、匯費 等費用。(衛生福利部 115.04.30衛部顧字第 1150117537號函) |
1 | 年 | 25,542 | 25,542 | |||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需相關郵電 費等費用。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函)(中央補助 101,122元，縣配合款858,878 元) |
1 | 年 | 960,000 | 960,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 178,000 | 557,000 | -379,000 | -68.04% | ||||
| 辦理長期照護業務所需電腦及其周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務所需 電腦及其週邊設備維護費等。 (衛生福利部115.4.28衛部顧字 第1150118077號函，中央補助 116,400元，縣配合款3,600元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫相關電腦設備 維修等服務費用。(衛生福利 部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 37,000 | -19,000 | -51.35% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 760,000 | -260,000 | -34.21% | ||||
|
辦理長期照護業務所需活動場地、帳篷、燈光、音響、桌 椅、道具服裝及影印機、印表 機等租金費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務之研 習會及活動所需場地、設備、 車輛及影印機等租借費用。 (衛生福利部115.4.28衛部顧字 第1150118077號函，中央補助 242,500元，縣配合款7,500元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫場地、影印機 事務機等其他租金等相關費 用。(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 90,000 | -70,000 | -77.78% | ||||
|
辦理長期照護業務所需相關活動參與人員及參與民眾保險 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 24,639,611 | 23,484,344 | 1,155,267 | 4.92% | ||||
|
辦理長期照護業務所需僱工場地清潔、搬運、資料整理及建 檔等費用。 |
40 | 天 | 1,568 | 62,720 | 15,200 | 47,520 | 312.63% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫僱用鐘點人員 酬金。(衛生福利部115.5.11衛 部顧字第1150118890號函) |
4×88 | 人×時 | 196 | 68,992 | 66,880 | 2,112 | 3.16% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫僱用鐘點人員 退休金政府提撥數。(衛生福 利部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
4×1 | 人×年 | 2,088 | 8,352 | 8,352 | 0 | 0.00% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫僱用鐘點人員 政府負擔勞保費。(衛生福利 部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
4×1 | 人×年 | 3,110 | 12,440 | 12,180 | 260 | 2.13% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫僱用鐘點人員 政府負擔健保費。(衛生福利 部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
4×1 | 人×年 | 1,684 | 6,736 | 6,736 | 0 | 0.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務業務僱用行政專員 24人及行政人員5人之酬金。 (衛生福利部115.4.28衛部顧字 第1150118077號函，中央補助 13,107,696元，縣配合款 3,276,924元) |
1 | 年 | 16,384,620 | 16,384,620 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務業務僱用行政專員 24人及行政人員5人之政府負 擔勞工保險費。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 1,127,395元，縣配合款 281,849元) |
1 | 年 | 1,409,244 | 1,409,244 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務業務僱用行政專員 24人及行政人員5人之政府負 擔健保費。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 640,233元，縣配合款160,059 元) |
1 | 年 | 800,292 | 800,292 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務業務僱用行政專員 24人及行政人員5人之退休金 政府提撥數。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 810,490元，縣配合款202,622 元) |
1 | 年 | 1,013,112 | 1,013,112 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務業務僱用行政專員 24人及行政人員5人之年終工 作獎金。(衛生福利部115.4.28 衛部顧字第1150118077號函， 中央補助1,638,462元，縣配合款409,616元) |
1 | 年 | 2,048,078 | 2,048,078 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務業務僱用行政專員 及行政人員延長工時之加班 費。(衛生福利部115.4.28衛部 顧字第1150118077號函，中央 補助560,000元，縣配合款 140,000元) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務業務僱用行政專員 24人及行政人員5人之未休假 工資。(衛生福利部115.4.28衛 部顧字第1150118077號函，中 央補助393,305元，縣配合款 98,326元) |
1 | 年 | 491,631 | 491,631 | 494,116 | -2,485 | -0.50% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫僱用約用人員2人酬金。(衛 生福利部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函，中央補助 1,044,720元，縣配合款 192,864元) |
1 | 年 | 1,237,584 | 1,237,584 | 1,237,584 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫僱用約用人員2人政府負擔 勞保費。(衛生福利部115.5.11 衛部顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 98,232 | 98,232 | 98,232 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫僱用約用人員2人政府負擔 健保費。(衛生福利部115.5.11 衛部顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 61,560 | 61,560 | 61,560 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫僱用約用人員2人退休金政 府提撥數。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 年 | 76,320 | 76,320 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫僱用約用人員2人年終工作 獎金。(衛生福利部115.5.11衛 部顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 154,698 | 154,698 | 154,698 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫利用夜間、假日辦理大型活 動、宣導活動及資料整理等加 班費。(衛生福利部115.5.11衛 部顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 50,780 | -45,780 | -90.15% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,257,460 | 2,372,860 | -1,115,400 | -47.01% | ||||
| 辦理長期照護業務委員及專家學者出席費。 | 10 | 人次 | 2,500 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務相關 評鑑、審查、教育訓練及會議 等專家學者出席費。(衛生福 利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 315,250元，縣配合款9,750元) |
130 | 人次 | 2,500 | 325,000 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫專家諮詢會議、評審、審查 及教育訓練等會議專家學者出 席費。(衛生福利部115.5.11衛 部顧字第1150118890號函) |
20 | 人次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
失智照護服務計畫所需專家諮詢會議之出席費。(衛生福利 部115.5.4衛部顧字第 1150117314號函) |
32 | 人次 | 2,500 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫之相關會議委 員或專家出席費。(衛生福利 部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
12 | 人次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照護相關課程訓練、研討會、專題演講等外聘講師 鐘點費。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照護相關課程訓練、研討會、專題演講等內聘講師 鐘點費。 |
3 | 節 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務相關 研習、教育訓練及座談會等外 聘講師鐘點費。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 194,000元，縣配合款6,000元) |
100 | 節 | 2,000 | 200,000 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫相關課程訓練、研討會、專 題研討會等外聘講師鐘點費。 (衛生福利部115.5.11衛部顧字 第1150118890號函) |
40 | 節 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫相關課程訓練、研討會、專 題研討會等內聘講師鐘點費。 (衛生福利部115.5.11衛部顧字第1150118890號函) |
20 | 節 | 1,000 | 20,000 | |||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫相關課程外聘 講師鐘點費。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫相關課程內聘 講師鐘點費。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
78 | 節 | 1,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 失智照護服務計畫所需課程訓練、研討會、專題演講等外聘講師鐘點費。(衛生福利部115.5.4衛部顧字第1150117314號函) | 1 | 節 | 2,000 | 2,000 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫所需計畫書之審查費。(衛 生福利部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
13 | 件 | 1,220 | 15,860 | |||||
| 失智照護服務計畫所需計畫書之審查費。(衛生福利部115.5.4衛部顧字第1150117314號函，中央補助147,994元，縣配合款10,606元) | 130 | 件 | 1,220 | 158,600 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務相關 計畫、評鑑、審查、教育訓練 及會議等專家學者審查費。 (衛生福利部115.4.28衛部顧字 第1150118077號函，中央補助 118,340元，縣配合款3,660元) |
100 | 件 | 1,220 | 122,000 | |||||
|
辦理長期照護業務所需聘請專業人士、手語翻譯及同步聽打 服務、社區團體演出酬勞及主 持人等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,150,000 | 13,000,000 | -3,850,000 | -29.62% | ||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務所需 委託機關、機構、團體、學校 等辦理長照服務品質提升計 畫、活動、調查、人力培訓、 教育、大數據分析、輔導查 核、成果發表等費用。(衛生 福利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助5,820,000元，縣配合款 180,000元) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
|
委託機關、協會團體、學校等辦理長期照護績優人員表揚、 長照記者會及相關設計製作等 費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | -33.33% | ||
|
委託居家長照機構辦理本縣長照居家個案銜接ACAH全人照 護加值試辦方案。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 委託醫療機構辦理116年度偏鄉地區失智守護加值方案。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | 18,000 | -3,000 | -16.67% | ||||
|
參加長期照護專業協會、護理師護士公會、醫事檢驗師公 會、社會工作師公會及藥師公 會等會費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | -3,000 | -16.67% | ||
| 2051 | 物品 | 4,162,189 | 11,021,086 | -6,858,897 | -62.23% | ||||
|
辦理長期照護業務所需文具紙張、碳粉匣、隨身碟、書籍雜 誌及電腦周邊設備耗材、水電 器用品耗材等費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 80,000 | 114.29% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政人力 資源業務之相關文具紙張、碳 粉匣、隨身碟、書籍雜誌及電 腦週邊耗材等費用。(衛生福 利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 285,800元，縣配合款71,450 元) |
1 | 年 | 357,250 | 357,250 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務相關 文具紙張、碳粉匣、隨身碟、 書籍雜誌及電腦周邊設備耗材 等費用。(衛生福利部115.4.28 衛部顧字第1150118077號函， 中央補助776,388元，縣配合 款24,012元) |
1 | 年 | 800,400 | 800,400 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫所需文具紙張、碳粉匣、隨 身碟、書籍雜誌及電腦周邊耗 材等費用。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
失智照護服務計畫所需文具紙張、碳粉匣、隨身碟、書籍雜 誌及電腦週邊耗材等費用。 (衛生福利部115.5.4衛部顧字 第1150117314號函) |
1 | 年 | 4,411 | 4,411 | 10,000 | -5,589 | -55.89% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需訪視相關 消耗品及長照業務所需文具紙 張、碳粉匣、隨身碟、醫療口 罩、酒精、防狼噴霧、訪視 包、隨身警報器、乾洗手液與 飲水機耗材等其他相關物品費 用。(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 331,000 | 331,000 | 422,000 | -91,000 | -21.56% | ||
|
114年度長期照顧十年計畫2.0補助辦理長照服務給(支)付業 務相關文具紙張、碳粉匣、隨 身碟、書籍雜誌及電腦周邊設 備耗材等費用。(衛生福利部 114.12.15衛部顧字第 1141963538號函，中央補助 1,797,798元，縣配合款55,604 元)(雲林縣議會114.12.24雲議 議民20字第1141600458號函同 意墊付) |
1 | 年 | 1,853,402 | 1,853,402 | |||||
|
辦理長期照護業務所需辦公桌椅、鐵櫃、電風扇、電腦螢 幕、燒錄機、光碟機、數位相 機及數位錄音筆等費用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政人力 資源業務之相關辦公桌椅、櫃 子、電腦螢幕、隨身硬碟、數 位相機、平板及電腦週邊耗材 等其他相關辦公物品費用。 (衛生福利部115.4.28衛部顧字 第1150118077號函，中央補助 240,000元，縣配合款60,000 元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 195,360 | 104,640 | 53.56% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務相關 辦公桌椅、櫃子、電腦螢幕、 隨身硬碟、數位相機、數位錄 音筆、平板及電腦周邊耗材等 其他相關辦公物品費用。(衛 生福利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 242,500元，縣配合款7,500元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫辦理家照業務辦理相關辦公桌椅、電腦螢幕、隨身硬碟及 電腦週邊耗材等辦公物品費 用。(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 15,726 | 15,726 | |||||
| 失智照護服務計畫所需文辦公桌椅、電腦螢幕、隨身硬碟及電腦週邊耗材等其他相關辦公物品費用。(衛生福利部115.5.4衛部顧字第1150117314號函) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需相關衛星 導航、辦公桌椅、電腦螢幕、 電風扇、活動櫃、隨身硬碟及 電腦周邊耗材等其他辦公物品 費用。(衛生福利部115.5.11衛 部顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 65,000 | -13,000 | -20.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,725,893 | 7,995,428 | -5,269,535 | -65.91% | ||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫約聘人員計72 人(約聘照顧管理專員63人及 約聘照顧管理督導9人員)之文 康活動費。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
72 | 人 | 3,000 | 216,000 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政人力 之文康活動費用。(衛生福利 部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 69,600元，縣配合款17,400元) |
29 | 人 | 3,000 | 87,000 | 56,000 | 31,000 | 55.36% | ||
|
辦理長期照護業務所需場地佈置、茶水、清潔、資料印刷、 宣導布條、推廣品、活動道 具、活動服裝、成果製作、獎 牌製作、獎勵品、商品禮券、 學分審查費及二代健保補充保 費等費用。 |
1 | 年 | 219,072 | 219,072 | |||||
| 辦理長期照護業務相關課程訓練、研討會、會議等誤餐費。 | 200 | 人 | 100 | 20,000 | 6,400 | 13,600 | 212.50% | ||
|
辦理長期照顧業務所需有線電視台、廣播電台、廣告看板、 網頁廣告、平面廣告報刊、宣 導影片及雲林數位縣民平台宣 導等廣告製作相關費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | -30.00% | ||
| 本縣長照服務大樓環境清潔費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 330,000 | -130,000 | -39.39% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政人力 資源業務之相關印刷、裝訂、 茶水、清潔、獎牌製作、成果 製作及學分審查費等相關費 用。(衛生福利部115.4.28衛部 顧字第1150118077號函，中央 補助196,000元，縣配合款 49,000元) |
1 | 年 | 245,000 | 245,000 | 200,000 | 45,000 | 22.50% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務相關 印刷、裝訂、茶水、場地佈 置、清潔、獎牌製作、成果製 作、學分審查費及二代健保補 充保費等相關費用。(衛生福 利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 394,402元，縣配合款12,198 元) |
1 | 年 | 406,600 | 406,600 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務相關 課程及會議誤餐費。(衛生福 利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 145,500元，縣配合款4,500元) |
1500 | 人 | 100 | 150,000 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫相關會議與教育訓練誤餐 費。(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
160 | 人 | 100 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫相關活動宣導單張、海報、 說明簡章、評估與服務表單等 印製費用、二代健保補充保 費、大樓清潔費。(衛生福利 部115.5.11衛部顧字第 1150118890號函，中央補助 58,824元，縣配合款6536元) |
1 | 年 | 65,360 | 65,360 | |||||
|
失智照護服務計畫所需相關課程、活動及會議等，誤餐費。 (衛生福利部115.5.4衛部顧字 第1150117314號函) |
200 | 人 | 100 | 20,000 | |||||
|
失智照護服務計畫相關印刷、裝訂、茶水、推廣品、失智相 關課程報名費、積分審查費、 獎牌製作、成果製作、環境佈 置、補充保費等相關費用。 (衛生福利部115.5.4衛部顧字第1150117314號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需相關課程 及會議誤餐費。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
2500 | 人 | 100 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫相關印刷費及 訪視填寫問卷推廣品，相關課 程積分審查費、相關書籍雜 誌、資料檢索費、茶水、成果 製作、清潔費及二代健保補充 保費等費用(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 年 | 707,868 | 707,868 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政人力 資源業務之二代健保補充保 費。(衛生福利部115.4.28衛部 顧字第1150118077號函，中央 補助34,394元，縣配合款8,599 元) |
1 | 年 | 42,993 | 42,993 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 171,000 | 1,072,000 | -901,000 | -84.05% | ||||
|
辦理長期照護業務所需冷氣、飲水機相關設備清潔維修養護 費。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | -1,000 | -3.70% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫長照分站冷 氣、飲水機等相關設備清潔維 修養護費。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助辦理長照服務給(支)付業務所需 電腦、傳真機、列表機、冷氣 機及飲水機等辦公器具保養及 維修費。(衛生福利部115.4.28 衛部顧字第1150118077號函， 中央補助97,000元，縣配合款 3,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,459,380 | 4,462,380 | -2,003,000 | -44.89% | ||||
|
辦理長期照護業務相關會議、訓練、研討會及洽辦長照相關 業務等縣內旅費。 |
20×12 | 人×天 | 350 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照護業務相關會議、訓練、研討會及洽辦長照相關 業務等縣外旅費。 |
10×5 | 人×天 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政人力 參加長照服務業務相關會議、 訓練、研討會及洽辦長照相關 業務縣內旅費。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 487,200元，縣配合款121,800 元) |
29×60 | 人×天 | 350 | 609,000 | 588,000 | 21,000 | 3.57% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助參加長照服務給(支)付業務相關 會議、訓練、研討會及洽辦長 照相關業務縣內旅費。(衛生 福利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 190,120元，縣配合款5,880元) |
20×28 | 人×天 | 350 | 196,000 | |||||
|
長期照顧十年計畫3.0補助強化整備長期照顧服務行政人力 參加長照服務業務相關縣外會 議、訓練、研討會及洽辦長照 相關業務縣外旅費。(衛生福 利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 464,000元，縣配合款116,000 元) |
29×20 | 人×天 | 1,000 | 580,000 | 560,000 | 20,000 | 3.57% | ||
|
長期照顧十年計畫3.0補助參加長照服務給(支)付業務相關 縣外會議、訓練、研討會及洽 辦長照相關業務縣外旅費。 (衛生福利部115.4.28衛部顧字 第1150118077號函，中央補助 77,600元，縣配合款2,400元) |
20×4 | 人×天 | 1,000 | 80,000 | |||||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫相關會議、訓練、研討會及 洽辦家照相關業務等縣內旅 費。(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
1 | 年 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭照顧者支持性服務共融計畫相關會議、訓練、研討會及 洽辦家照相關業務等縣外旅 費。(衛生福利部115.5.11衛部 顧字第1150118890號函) |
2×20 | 人×天 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
失智照護服務計畫參加縣內相關會議、訓練、研討會及洽辦 相關業務縣內旅費。(衛生福 利部115.3.13衛部顧字第1151960436號函) |
3×30 | 人×天 | 350 | 31,500 | |||||
|
失智照護服務計畫參加縣外相關會議、訓練、研討會及洽辦 相關業務縣外旅費。(衛生福 利部115.5.4衛部顧字第 1150117314號函) |
3×14 | 人×天 | 1,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫參加縣內長照 相關業務會議、訓練、研討 會、訪視評估及洽辦長照相關 業務縣內旅費。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
1 | 年 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫赴中央及外縣 市參加長照相關業務會議、訓 練、研討會、洽辦長照相關業 務及外聘專家學者和講師所需 縣外旅費。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函) |
50×2 | 人×天 | 1,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 20,145 | 2,555 | 17,590 | 688.45% | ||||
| 辦理長期照護業務所需相關資料運輸裝卸費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | 900.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 145 | 145 | 555 | -410 | -73.87% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔80,344,261元，收支併列2,791,741,739元(中央補助 2,791,741,739元) |
2,872,086,000 | 2,746,732,000 | 125,354,000 | 4.56% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,960,000 | 2,290,000 | -330,000 | -14.41% | ||||
| 補助四湖鄉公所辦理一般戶營養餐飲服務。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | -14.29% | ||
| 補助古坑鄉公所辦理樟湖村老人照顧專案試辦計畫。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,520,000 | -320,000 | -21.05% | ||
|
補助政府機關辦理長期照顧十年計畫3.0【營養餐飲】。(衛 生福利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 630,000元，縣配合款70,000 元) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 13,004,623 | 12,459,123 | 545,500 | 4.38% | ||||
|
補助政府機關辦理長期照顧十年計畫3.0【業務項目給付及 支付、社區整體照顧服務體系C單位等】。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 12,359,023元，縣配合款 645,600元) |
1 | 年 | 13,004,623 | 13,004,623 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 180,269,184 | 186,739,574 | -6,470,390 | -3.46% | ||||
|
補助醫療團體或社會福利團體辦理長期照顧十年計畫3.0 【日間照顧、家庭托顧、家庭 托顧輔導團、小規模多機能、 交通車接送、營養餐飲、社區 整體照顧服務體系C單位、團 體家屋等業務項目】。(衛生 福利部115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 117,891,082元，縣配合款 3,401,935元) |
1 | 年 | 121,293,017 | 121,293,017 | 124,667,909 | -3,374,892 | -2.71% | ||
|
補助醫療團體與社會福利團體等單位辦理家庭照顧者支持性 服務共融計畫。(衛生福利部 115.5.11衛部顧字第 1150118890號函，中央補助 11,036,400元，縣配合款 1,226,267元) |
1 | 年 | 12,262,667 | 12,262,667 | 13,436,000 | -1,173,333 | -8.73% | ||
|
補助醫療團體或社會福利團體辦理116年度失智照護服務計 畫。(衛生福利部115.5.4衛部 顧字第1150117314號函，中央 補助45,312,095元，縣配合款 1,401,405元。) |
1 | 年 | 46,713,500 | 46,713,500 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 337,736,458 | 337,736,458 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助實際入住機 構使用者費用。(衛生福利部 115.04.30衛部顧字第 1150117537號函) |
1 | 年 | 337,736,458 | 337,736,458 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,339,115,735 | 2,207,506,845 | 131,608,890 | 5.96% | ||||
|
補助醫療團體或社會福利團體辦理長期照顧十年計畫3.0 【給付及支付業務項目、營養 餐飲等】。(衛生福利部 115.4.28衛部顧字第 1150118077號函，中央補助 2,144,499,479元，縣配合款 66,973,316元) |
1 | 年 | 2,211,472,795 | 2,211,472,795 | |||||
| 補助特約單位辦理一般戶營養餐飲服務。 | 1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | |||||
|
補助醫療團體或社會福利團體辦理「聘僱外籍看護工家庭短 期替代照顧服務實施計畫」。 (勞動部115.06.10勞動發管字 第1150507510號函，中央補助 782萬7,000元。) |
1 | 年 | 7,827,000 | 7,827,000 | |||||
|
補助醫療團體或社會福利團體辦理114年度長期照顧十年計 畫2.0【給付及支付業務項 目】。(衛生福利部114.12.15 衛部顧字第1141963538號函， 中央補助109,650,202元，縣配 合款3,625,263元)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600458號函同意墊付) |
1 | 年 | 113,275,465 | 113,275,465 | |||||
|
補助醫療團體或社會福利團體辦理114年度「外籍看護工家 庭短期替代照顧服務計畫」。 (勞動部114.12.17發管字第 1140027720號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600459號函同意墊付) |
1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 475 | 475 | 254 | 221 | 87.01% |