預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
檢驗科
預算金額
9,857,000 元（）
計畫內容
1.性病防治(梅毒、愛滋病毒)檢驗。2.痢疾阿米巴檢驗。
3.游泳池水質檢驗。
4.食品檢驗。
5.提昇衛生所檢驗品質工作。
預期成果
提昇公共衛生檢驗品質以為預防保健及食品衛生稽驗行政裁量之依據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔25,216元，收支併列8,784元(中央補助8,784元) | 34,000 | 25,000 | 9,000 | 36.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 34,000 | 25,000 | 9,000 | 36.00% | ||||
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辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」延長工作時 間所需之加班費。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部115.7.1 衛授食字第1151201780I號函) |
1 | 年 | 8,784 | 8,784 | |||||
|
食品檢驗及臨床血清等檢驗業務超時加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 916 | 916 | 700 | 216 | 30.86% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔8,084,784元，收支併列1,738,216元(中央補助 1,688,216元，其他50,000元) |
9,823,000 | 7,538,000 | 2,285,000 | 30.31% | |||
| 2009 | 通訊費 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品及醫學檢驗業務聯繫所需郵資、傳真及電話費。 | 1 | 年 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理檢驗業務之電腦及其周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 150.00% | ||||
| 辦理檢驗業務所需場地租用、影印機等設備租用費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」影印機租金 費用。(衛生福利部115.7.1衛 授食字第1151201780I號函) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,391,487 | |||||||
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辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」僱用約用助 理人員2名酬金。(衛生福利部 115.7.1衛授食字第 1151201780I號函) |
2×12 | 人×月 | 43,821 | 1,051,704 | |||||
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辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」僱用約用助 理人員2名政府負擔勞保費。 (衛生福利部115.7.1衛授食字 第1151201780I號函) |
2×12 | 人×月 | 3,922 | 94,128 | |||||
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辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」僱用約用助 理人員2名政府負健保費。(衛 生福利部115.7.1衛授食字第 1151201780I號函) |
2×12 | 人×月 | 2,124 | 50,976 | |||||
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辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」僱用約用助 理人員2名勞工退休金政府提 撥數。(衛生福利部115.7.1衛 授食字第1151201780I號函) |
2×12 | 人×月 | 2,634 | 63,216 | |||||
|
辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」僱用約用助 理人員2名年終工作獎金。(衛 生福利部115.7.1衛授食字第 1151201780I號函) |
1 | 年 | 131,463 | 131,463 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理提昇檢驗品質講習、研習、在職訓練、專題演講外聘 講師鐘點費。 |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理提昇檢驗品質講習、研習、在職訓練內聘講師鐘點費。 | 2 | 節 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,416,480 | 1,351,080 | 65,400 | 4.84% | ||||
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依據傳染病防治法規定，須對梅毒、愛滋病等傳染病做檢驗 所需委外費用。 |
1 | 年 | 1,165,000 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」產生生物感 染廢棄物須委託合法公司清除 費。(衛生福利部115.7.1衛授 食字第1151201780I號函) |
1 | 年 | 65,400 | 65,400 | |||||
|
委託處理醫學及微生物檢驗等感染性廢棄物、食品檢驗溶劑 廢液及空瓶清運處理等費用。 |
1 | 年 | 186,080 | 186,080 | 186,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加醫檢師學會、公會、協會、台灣公定分析化學家協 會、台灣生物安全協會、全國 認證基金會等年費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,073,030 | 2,017,630 | 55,400 | 2.75% | ||||
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辦理農藥殘留檢驗(標準品、萃取用粉劑、淨化管柱、層析 管柱等)及液相層析串聯質譜 儀與氣相層析串聯質譜儀(離 子源、電子倍增管等)相關耗 材更換等費用。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依據食品安全衛生管理法第17條在110年7月1日訂定食品中 微生物衛生標準，其檢驗項目 李斯特菌、金黃色葡萄球菌、 沙門氏菌、腸桿菌科等所需菌 株、培養基及生化檢測套組等 試材費用。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理檢驗工作所需之電腦周邊設備之耗材、文具紙張、圖 書、影印機耗材等費用。 |
12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理檢驗之精密儀器氣相層析儀、液相層析儀、紫外線分光 光度計及相關儀器等配件之費 用。 |
1 | 年 | 149,630 | 149,630 | 149,630 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理檢驗所需試劑及檢驗人員配備(如口罩、手套、實驗 衣、護目鏡)等耗材費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理本縣縣民及廠商自費申請檢驗所需購置試材費用。(收 支併列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」所需紙張及 文具等費用。(衛生福利部 115.7.1衛授食字第 1151201780I號函) |
1 | 年 | 5,400 | 5,400 | |||||
|
辦理檢驗之抽風機、風速計、電動移液器、分注器及微量吸 管等器材費用。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 423,774 | 421,000 | 2,774 | 0.66% | ||||
|
檢驗報告、契約書、實驗室簿本印刷、毒化物規費、實驗室 器材清潔、辦理檢驗技術訓練 誤餐費及二代健保補充保費等 費用。 |
1 | 年 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加國內外食品及醫學領域檢測能力試驗費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」僱用約用助 理2人應負擔之二代健保補充 保險。(衛生福利部115.7.1衛 授食字第1151201780I號函) |
1 | 年 | 2,774 | 2,774 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,207,311 | 3,466,450 | 740,861 | 21.37% | ||||
|
氣相層析儀及頂空進樣設備(SYS-GC-7890-X)年度維護保 養費。 |
1 | 年 | 173,198 | 173,198 | 173,198 | 0 | 0.00% | ||
|
氣相層析串聯質譜儀(AgilentSYS-GM-QQQ)年度維護保養 費。 |
1 | 年 | 724,290 | 724,290 | 724,290 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「提升在地檢驗量能，預防食物中毒計畫」儀器設備所 需修繕及養護費用。(衛生福 利部115.7.1衛授食字第 1151201780I號函) |
1 | 年 | 193,155 | 193,155 | |||||
| 精密儀器分光光度計年度保養校正費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
|
檢驗所需之排煙罩及馬達、氣體管路及調壓表、玻璃器皿、 天平、砝碼、水浴器、冰箱、 溫度計、殺菌釜、酸鹼度計、 八爪、培養箱、烘箱、冷氣設備、顯微鏡等儀器、器材之校 正及養護費。 |
1 | 年 | 132,400 | 132,400 | |||||
|
高效能液相層析儀3台(Aglient,SYS-LC-1260及SYS-LC- 1260II)年度維護保養費。 |
1 | 年 | 551,880 | 551,880 | 551,880 | 0 | 0.00% | ||
|
凱氏氮蒸餾裝置、氣相層析質譜儀等設備耗材維護校正保養 費。 |
1 | 年 | 391,182 | 391,182 | 391,182 | 0 | 0.00% | ||
|
精密儀器高效液相層析儀、超純水製造機、微量吸管、振盪 器、離心機及氮氣產生設備等 儀器、器材之校正及保養維護 費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高效液相層析串聯質譜儀1台半年維護保養費。 | 1 | 台 | 547,706 | 547,706 | |||||
|
排煙櫃、生物安全櫃、電動分注器等儀器、器材之校正及養 護費。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
超音波洗淨機、蒸餾器及減壓濃縮機等儀器、器材之校正及 養護費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 液相層析儀及串聯質譜儀年度維護保養費。 | 1 | 年 | 997,500 | 997,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 125,500 | 125,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理食品及醫學檢驗研習或訓練、洽辦檢驗業務等縣內旅 費。 |
11×10 | 人×天 | 350 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||
|
參加食品及醫學檢驗相關技術會議、研討會、發表會及洽辦 檢驗業務暨參加研習、訓練等 縣外旅費。 |
29×3 | 人×天 | 1,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 25,318 | 26,240 | -922 | -3.51% | ||||
| 辦理食品檢驗聯合分工及臨床檢驗檢體運送等費用。 | 1 | 年 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 18 | 18 | 940 | -922 | -98.09% |