預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
保健科
預算金額
13,480,000 元（）
計畫內容
1.特殊群體。2.人口政策及婦幼健康促進。
3.兒童發展聯合評估服務計畫。
4.新住民生育保健通譯員服務計畫。
預期成果
加強保健工作，提昇人口品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔10,186元，收支併列6,814元(中央補助6,814元) | 17,000 | 10,000 | 7,000 | 70.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 17,000 | 10,000 | 7,000 | 70.00% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等篩檢、整理資 料、宣導活動、追蹤個案等超 時加班費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫之延長工作時間所需加班 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部國民健康署114.12.4國 健婦字第1140111553號函)(雲 林縣議會114.12.24雲議議民20 字第1141600457號函同意墊 付) |
1 | 年 | 6,814 | 6,814 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 186 | 186 | |||||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔619,514元，收支併列1,222,486元(中央補助 1,222,486元) |
1,842,000 | 1,404,000 | 438,000 | 31.20% | |||
| 2009 | 通訊費 | 49,000 | 20,000 | 29,000 | 145.00% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務聯繫電話 費、郵資、明信片等費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需聯繫電話費、郵資、明信片及簡訊等費用。(衛生福利部國民健康署115.6.4國健婦字第1150461801號函) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需郵資、電話、網路通 訊、傳真、明信片寄送家長知 情同意書、異常轉介單及衛教 單張等費用。(衛生福利部國 民健康署114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務電腦及其周 邊設備維護費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務研習、教育 宣導活動等租用場地、桌椅、 佈置用具、舞台、燈光、音響 設備、服裝道具等租金費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 75.00% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務研習、座談 會及宣導活動之通譯員及參加 民眾保險費。 |
8 | 場 | 5,000 | 40,000 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫各項活動參加人員之公共意 外責任險、意外團體險等費 用。(衛生福利部國民健康署 114.12.4國健婦字第號函)(雲林縣議會114.12.24雲 議議民20字第1141600457號函 同意墊付) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 267,586 | 7,600 | 259,986 | 3,420.87% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務活動，場地 清潔、衛教宣導臨時工資及用 具搬運費及相關勞健保等費 用。 |
5 | 天 | 1,520 | 7,600 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需衛生計畫專員1人酬 金。(衛生福利部國民健康署 114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
1×6 | 人×月 | 36,149 | 216,894 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需衛生計畫專員1人退休 金政府提撥數。(衛生福利部 國民健康署114.12.4國健婦字 第1140111553號函)(雲林縣議 會114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
1×6 | 人×月 | 2,178 | 13,068 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需衛生計畫專員1人政府 負擔健保費。(衛生福利部國 民健康署114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
1×6 | 人×月 | 1,757 | 10,542 | |||||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需衛生計畫專員1人政府 負擔勞保費。(衛生福利部國 民健康署114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
1×6 | 人×月 | 3,247 | 19,482 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 968,953 | 880,320 | 88,633 | 10.07% | ||||
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國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合 評估服務計畫所需相關會議委 員出席費。(衛生福利部國民 健康署115.6.4國健婦字第 1150461801號函) |
10 | 人次 | 2,500 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | 150.00% | ||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫之會議、活動等，聘任專家 委員出席、指導及審核等費 用。(衛生福利部國民健康署 114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
20 | 人次 | 2,500 | 50,000 | |||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務在職訓練、 座談會及宣導活動內聘講師鐘 點費。 |
24 | 節 | 1,000 | 24,000 | |||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務研習、座談 會外聘講師鐘點費。 |
20 | 節 | 2,000 | 40,000 | |||||
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國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合 評估服務計畫所需業務相關人 員訓練、研習、座談會等外聘 講師鐘點費。(衛生福利部國 民健康署115.6.4國健婦字第 1150461801號函) |
15 | 節 | 2,000 | 30,000 | |||||
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國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合 評估服務計畫所需相關人員訓 練、研習、座談會等內聘講師 鐘點費。(衛生福利部國民健 康署115.6.4國健婦字第 1150461801號函) |
5 | 節 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||
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衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫之人員訓練、研習等外聘講 師鐘點費。(衛生福利部國民 健康署114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | |||||
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內政部運用新住民發展基金辦理新住民生育保健通譯員服務 計畫通譯費用。（內政部115.5.18內授移字第 1150931646號函）(中央補助 64萬7,500元，縣配合款11萬 4,133元) |
1 | 年 | 761,633 | 761,633 | |||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務宣導活動及 成果、計畫審查等費用。 |
6 | 件 | 1,220 | 7,320 | |||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務，聘請專業 人士從事演出及主持人等費 用。 |
2 | 場 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
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委託醫療院所辦理補助特殊群體民眾(智障、精神病、有礙 優生遺傳疾病等之本人或配偶 或其二親等家屬患有以上疾 病；領有其他身心障礙手冊本 人或配偶；外籍配偶；大陸配 偶；列案低收入戶)採取女性 結紮手術避孕費用。 |
4 | 人 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託醫療院所辦理補助特殊群體民眾(智障、精神病、有礙 優生、遺傳疾病等之本人或配 偶或其二親等家屬患有以上疾 病；領有其他身心障礙手冊或 配偶；外籍配偶；大陸配偶； 列案低收入戶)採取男性結紮 手術避孕費用。 |
2 | 人 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託醫療院所辦理補助特殊群體民眾(智障、精神病、有礙 優生遺傳疾病等之本人或配偶 或其二親等家屬患有以上疾 病；領有其他身心障礙手冊或 配偶；外籍配偶；大陸配偶及 未成年婦女；列案低收入戶) 裝置子宮內避孕器費用。 |
15 | 人 | 1,000 | 15,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 134,620 | 134,620 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務所需文具紙 張、圖書、篩檢材料、訪視用 物、電腦及其周邊設備之耗材 等。 |
1 | 年 | 109,620 | 109,620 | |||||
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國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合 評估服務計畫所需文具紙張、 圖書及示教材料、碳粉及隨身 碟等消耗用品。(衛生福利部國民健康署115.6.4國健婦字第 1150461801號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需購置電風扇、辦公用具及電腦周邊用品、錄音筆、數位錄影相機等。(衛生福利部國民健康署115.6.4國健婦字第1150461801號函) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 239,680 | 200,680 | 39,000 | 19.43% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務宣導活動、 研習會、教育訓練及會議等誤 餐費用。 |
100 | 人 | 100 | 10,000 | |||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等宣導活動有獎徵 答、會場佈置、資料印刷、獎 牌製作、茶水、媒體宣導、成 果製作及提供低收入戶安心待 產包等。 |
1 | 年 | 140,680 | 140,680 | |||||
| 國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需資料、成果印製、媒體政策、宣導品、立牌、場地佈置、紅布條、單張及二代健保補充保費等所需費用。(衛生福利部國民健康署115.6.4國健婦字第1150461801號函) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需業務相關人員訓練及宣導活動誤餐費用。(衛生福利部國民健康署115.6.4國健婦字第1150461801號函) | 100 | 人 | 100 | 10,000 | |||||
|
衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需布條、手拿版、印製成 果報告及二代健保補充保費等 費用。(衛生福利部國民健康 署114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
|
衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需教育訓練、會議及宣導 活動誤餐費。(衛生福利部國 民健康署114.12.4國健婦字第 1140111553號函)(雲林縣議會 114.12.24雲議議民20字第 1141600457號函同意墊付) |
200 | 人 | 100 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 32,161 | 40,780 | -8,619 | -21.14% | ||||
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辦理特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等業務輔導、抽 查、稽查研習會、檢討會、訓 練會、會場布置及接洽業務等 縣內旅費。 |
10×3 | 人×天 | 350 | 10,500 | |||||
|
參加特殊群體、人口政策、婦幼健康促進等縣外研習會、檢 討會、訓練及接洽業務等縣外 旅費。 |
5×2 | 人×天 | 1,000 | 10,000 | |||||
|
國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合 評估服務計畫所需人員研習 會、聯繫會及接洽業務等縣內 差旅費。(衛生福利部國民健 康署115.6.4國健婦字第 1150461801號函) |
1×20 | 人×天 | 350 | 7,000 | |||||
| 國民健康署運用菸品健康福利捐經費補助辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需人員研習會及接洽業務等縣外差旅費。(衛生福利部國民健康署115.6.4國健婦字第1150461801號函) | 2×2 | 人×天 | 1,000 | 4,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 661 | 661 | 280 | 381 | 136.07% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔300元，收支併列11,620,700元(中央補助 11,620,700元) |
11,621,000 | 8,248,000 | 3,373,000 | 40.89% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 11,621,000 | 8,248,000 | 3,373,000 | 40.89% | ||||
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國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助醫院辦理兒童 發展聯合評估服務計畫聯合評 估中心費用。(衛生福利部國 民健康署115.6.4國健婦字第 1150461801號函) |
1 | 年 | 7,415,000 | 7,415,000 | 8,247,500 | -832,500 | -10.09% | ||
|
衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦 理學齡前兒童視力篩檢試辦計 畫所需之視力篩檢及異常個案 追蹤管理等服務費。(衛生福 利部國民健康署114.12.4國健 婦字第1140111553號函)(雲林 縣議會114.12.24雲議議民20字 第1141600457號函同意墊付) |
1 | 年 | 3,799,450 | 3,799,450 | |||||
|
衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助醫 療院所執行學齡前兒童視力篩 檢試辦計畫所需之視力篩檢及 異常個案追蹤管理等服務費。 (衛生福利部國民健康署 115.2.13國健婦字第 1150001839號函)(雲林縣議會 115.5.21雲議議民20定7字第 1151600108號函同意墊付) |
1 | 年 | 406,250 | 406,250 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 300 | 300 | 500 | -200 | -40.00% |