預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
疾病管制科
預算金額
50,240,000 元（）
計畫內容
1.法定傳染病防治。2.各項預防接種。
3.傳染病疫情調查監視通報處理。
4.新興傳染病防治。
5.天然災害相關傳染病計畫。
6.生物病原災害防救計畫。
7.感染管制計畫。
8.檢體採檢運送品質管理。
9.外籍勞工健康檢查管理。
10.傳染病防治醫療網計畫。
預期成果
1.加強各項預防接種及各項法定傳染病防治，減少傳染病發生，儲備防疫物資及視疫情啟動傳染病醫療網，以維護民眾健康。
2.辦理外國人入境從業人員健康管理，以保護國人健康免受境外疾病威脅。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔784,000元 | 784,000 | 1,076,000 | -292,000 | -27.14% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人酬金。(詳見 人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人年終工作獎 金。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 68,855 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人休假補助費。 (詳見人事費分析表) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人休慰勞假補助 費。(詳見人事費分析表) |
1×10 | 人×天 | 600 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 28,401 | 320,401 | -292,000 | -91.14% | ||||
| 辦理各種傳染病防治工作超時加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 13,091 | 13,091 | 13,091 | 0 | 0.00% | ||
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辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人未休慰勞假加 班費。(詳見人事費分析表) |
1×10 | 人×天 | 1,531 | 15,310 | 15,310 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人離職儲金政府 提撥數。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 79,204 | 79,204 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人政府負擔健保 費。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | 29,448 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理肝炎及傳染病防治等業務約僱330俸點1人政府負擔勞保 費。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 49,164 | 108 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 484 | 484 | 592 | -108 | -18.24% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔45,192,435元，收支併列4,201,565元(中央補助 4,201,565元) |
49,394,000 | 52,652,000 | -3,258,000 | -6.19% | |||
| 2009 | 通訊費 | 372,466 | 885,070 | -512,604 | -57.92% | ||||
|
預防接種催種、醫療院所連繫、傳染病通報資料等使用網 路通訊費。 |
12 | 月 | 1,120 | 13,440 | 13,440 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理各項傳染病防治聯繫業務所需郵資、傳真、電話費及簡 訊費。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫所需明信片、郵資、電話、匯款手續費 等費用。（衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函，中央補助 74,700元，縣配合款4,326元） |
1 | 年 | 79,026 | 79,026 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理傳染病防治所需系統建置、電腦及其周邊設備維護 費。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 41,000 | 35,000 | 6,000 | 17.14% | ||||
|
傳染病個案緊急處置強制送醫過程所需租用民間救護車費 用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理各種傳染病防治教育訓練、會議及宣導等所需場地、 服裝、車輛、帳篷等租金費 用。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫所需針具自動服務機、保險套自動服務 機、試劑自動服務機等場地租 賃費、辦理教育訓練或會議場 地租賃費、宣傳車、音響租金 等費用。（衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函） |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 各種傳染病防治業務參與活動人員所需保險費。 | 3 | 場 | 2,800 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,588,730 | 7,274,732 | -2,686,002 | -36.92% | ||||
|
各種傳染病防治業務所需僱工噴藥、消毒、場地清潔及搬運 等費用。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理傳染病防治所需醫師支援費用。 | 5 | 次 | 3,435 | 17,175 | 17,175 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理傳染病防治所需聘請護理人員費用。 | 3 | 次 | 1,250 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0.00% | ||
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辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員2人酬金。 |
2×12 | 人×月 | 36,305 | 871,320 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員2人政府負擔勞 保費。 |
2×12 | 人×月 | 3,425 | 82,200 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員2人政府負擔健 保費。 |
2×12 | 人×月 | 1,945 | 46,680 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員2人退休金政府 提撥數。 |
2×12 | 人×月 | 2,292 | 55,008 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之防治業務專員2人年終工 作獎金。 |
1 | 年 | 108,916 | 108,916 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員1人酬金。 |
1×12 | 人×月 | 37,278 | 447,336 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員1人政府負擔勞 保費。 |
1×12 | 人×月 | 3,425 | 41,100 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員1人政府負擔健 保費。 |
1×12 | 人×月 | 1,948 | 23,376 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員1人退休金 政府提撥數。 |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員1人年終工作獎 金。 |
1 | 年 | 55,917 | 55,917 | |||||
|
辦理新興傳染病篩檢、疫情業務處理及疫苗接種服務所需之 防治業務專員3人未休假工 資。(依勞動基準法規定) |
3×10 | 人×天 | 1,568 | 47,040 | |||||
| 辦理外國人健檢業務人員2人酬金。（勞動部勞動力發展署115.7.13發綜字第1152001761號函） | 1 | 年 | 807,792 | 807,792 | |||||
|
辦理外國人健檢業務人員2人政府負擔勞保費。（勞動部勞 動力發展署115.7.13發綜字第 1152001761號函） |
1 | 年 | 76,224 | 76,224 | |||||
|
辦理外國人健檢業務人員2人政府負擔健保費。（勞動部勞 動力發展署115.7.13發綜字第 1152001761號函） |
1 | 年 | 41,304 | 41,304 | |||||
|
辦理外國人健檢業務人員2人退休金政府提撥數。（勞動部 勞動力發展署115.7.13發綜字 第1152001761號函） |
1 | 年 | 48,480 | 48,480 | |||||
|
辦理外國人健檢業務人員2人前一年度年終工作獎金。（勞動部勞動力發展署115.7.13發 綜字第1152001761號函） |
1 | 年 | 99,931 | 99,931 | |||||
|
辦理外國人健檢業務人員2人特別休假未休之工資。（勞動 部勞動力發展署115.7.13發綜 字第1152001761號函） |
1 | 年 | 45,620 | 45,620 | |||||
| 辦理外國人健檢業務人員加班費。（勞動部勞動力發展署115.7.13發綜字第1152001761號函） | 1 | 年 | 14,960 | 14,960 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人酬金。（衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函） |
1×12 | 人×月 | 45,068 | 540,816 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人政府負擔勞保費。（衛生福 利部疾病管制署115.6.12疾管 企字第1150100610號函） |
1×12 | 人×月 | 4,097 | 49,164 | 49,152 | 12 | 0.02% | ||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人政府負擔健保費。（衛生福 利部疾病管制署115.6.12疾管 企字第1150100610號函，中央 補助13,296元，縣配合款 13,296元） |
1×12 | 人×月 | 2,216 | 26,592 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人退休金政府提撥數。（衛生 福利部疾病管制署115.6.12疾 管企字第1150100610號函） |
1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 32,976 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人年終工作獎金。（衛生福利 部疾病管制署115.6.12疾管企 字第1150100610號函） |
1×1.5 | 人×月 | 45,068 | 67,602 | 67,602 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人酬金。（衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函，縣配合款） |
1×12 | 人×月 | 40,199 | 482,388 | 482,388 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人政府負擔勞保費。（衛生福利部疾病管制署115.6.12疾管 企字第1150100610號函，縣配 合款） |
1×12 | 人×月 | 3,753 | 45,036 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人政府負擔健保費。（衛生福 利部疾病管制署115.6.12疾管 企字第1150100610號函，縣配 合款） |
1×12 | 人×月 | 2,032 | 24,384 | 25,488 | -1,104 | -4.33% | ||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人退休金政府提撥數。（衛生 福利部疾病管制署115.6.12疾 管企字第1150100610號函，縣 配合款） |
1×12 | 人×月 | 2,520 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫之愛滋病及性病防治子計畫業務人員1 人年終工作獎金。（衛生福利 部疾病管制署115.6.12疾管企 字第1150100610號函，縣配合 款） |
1×1.5 | 人×月 | 40,199 | 60,299 | 60,299 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫之病媒防治子計畫僱用鐘點人員4人酬 金。（衛生福利部疾病管制署 115.6.12疾管企字第 1150100610號函） |
4×210 | 人×時 | 250 | 210,000 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫之病媒防治子計畫僱用鐘點人員4人政 府負擔勞保費。（衛生福利部 疾病管制署115.6.12疾管企字 第1150100610號函） |
4×1 | 人×年 | 2,350 | 9,400 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫之病媒防治子計畫僱用鐘點人員4人政 府負擔健保費。（衛生福利部 疾病管制署115.6.12疾管企字 第1150100610號函） |
4×1 | 人×年 | 1,550 | 6,200 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 987,156 | 710,256 | 276,900 | 38.99% | ||||
|
辦理護理之家、精神復健機構、老人福利機構、身障福利 機構、榮民之家、矯正機關、 少年福利及育幼院和托嬰中心 等人口密集機構查核業務所需 聘用之專業人士出席費。 |
75 | 人次 | 2,500 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理感染管制查核及其他傳染病防治業務所需聘請專業人士 之出席費。 |
56 | 人次 | 2,500 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫相關會議、病例審查、面訪困難個 案、演習等專家或委員出席 費，辦理醫院及長照機構等感 染管制查核委員之出席費。 （衛生福利部疾病管制署 115.6.12疾管企字第 1150100610號函，中央補助 207,500元，縣配合款32,500 元） |
96 | 人次 | 2,500 | 240,000 | |||||
|
辦理各種傳染病防治業務講習、訓練、研習會等外聘講師 鐘點費。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各種傳染病防治講習、訓練、研習會內聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫所需相關人員訓練、研習、講習、座談 會、會議、病友會等外聘講師 鐘點費。（衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函，中央補助 158,000元，縣配合24,000元） |
91 | 節 | 2,000 | 182,000 | 140,000 | 42,000 | 30.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫所需相關人員訓練、研習、講習、座談 會、會議、病友會等內聘講師 鐘點費。（衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函，中央補助 27,000元，縣配合20,000元） |
47 | 節 | 1,000 | 47,000 | 19,000 | 28,000 | 147.37% | ||
|
辦理傳染病防治計畫相關會議、病例討論及面訪困難個案 等相關作業之書面審查費用。 (衛生福利部疾病管制署 115.6.12疾管企字第 1150100610號函) |
42 | 人 | 900 | 37,800 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫所需之結核菌素測驗及卡介苗接種技術 指導費及結核病個案訪視技巧 教育訓練指導費。（衛生福利 部疾病管制署115.6.12疾管企 字第1150100610號函，中央補 助24,000元，縣配合36,000 元） |
120 | 節 | 500 | 60,000 | |||||
|
傳染病防治計畫執行血清監測之醫事人員完成採檢，收集接 觸者同意書及問卷等工作之調查訪問費。（衛生福利部疾病 管制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函） |
100 | 節 | 550 | 55,000 | |||||
|
辦理各種傳染病防治大型宣導活動聘請專業人士演出酬勞、 舞台監督、燈光及音響設計等 費用。 |
1 | 場 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫衛教活動聘請專業人士、社區團體演出 酬勞及主持人等費用。（衛生 福利部疾病管制署115.6.12疾 管企字第1150100610號函，縣 配合款） |
1 | 場 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,088,700 | 2,303,600 | -214,900 | -9.33% | ||||
| 委託處理過期疫苗、藥品、生物醫療廢棄物等費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託醫療院所辦理本縣30歲以上高風險族群(糖尿病、腎臟 病等)、結核病個案接觸者及 12歲以上民眾進行社區胸部X 光篩檢，以降低結核病社區感 染風險及死亡率。 |
10000 | 人 | 180 | 1,800,000 | |||||
|
委託衛生所及合約院所辦理50歲以下清潔隊員、警察人員及 中小學教職員工自購流感疫苗 接種處置費。 |
1 | 年 | 285,700 | 285,700 | 400,000 | -114,300 | -28.58% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加護理師護士公會、醫事檢驗師公會、防疫學會、公共衛 生學會等會費。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 38,533,198 | 36,855,075 | 1,678,123 | 4.55% | ||||
|
辦理護理之家、精神復健機構、老人福利機構、身障福利 機構、榮民之家、矯正機關、 少年福利及育幼院和托嬰中心 等人口密集機構查核業務所需 之文具、紙張、講義、碳粉匣 等相關耗材所需費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理各項傳染病防治業務所需文具紙張、影印機耗材、圖 書、電腦及其週邊設備耗材。 |
1 | 年 | 102,435 | 102,435 | 102,435 | 0 | 0.00% | ||
|
各項傳染病防治追蹤患者之治療轉介藥品、藥膏、奶粉及從事高感染性傳染病疫調、採 檢、針扎等防疫工作預防性投 藥費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
辦理各項傳染病所需冰寶、高低溫度計、監視卡、空針、針 頭、耳溫槍、退燒藥、消腫藥 膏、藥品、試劑、冷凍監視 片、棉球、酒精、疫苗標示 牌、疫苗擺放盒等費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購買各項傳染病採檢所需之採血器耗材及調查人員防護器 材、採樣用吸管、防疫物資、 消毒器材、藥品、試劑等費 用。 |
1 | 年 | 423,000 | 423,000 | 423,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理防疫檢體採檢送驗品質管理計畫所需之採檢耗材、檢體 運送箱、冰寶、文具紙張、碳 粉匣、電腦及其週邊設備等費 用。 |
1 | 年 | 60,008 | 60,008 | 60,008 | 0 | 0.00% | ||
|
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗需12,000劑，依據中央負 擔四分之三、縣庫負擔四分之 一，核定本縣負擔3,000劑之 配合款。 |
3000 | 劑 | 400 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 (DTaP-IPV)需8,500劑，依據 中央負擔四分之三、縣庫負擔 四分之一，核定本縣負擔 2,125劑之配合款。 |
2125 | 劑 | 430 | 913,750 | 860,000 | 53,750 | 6.25% | ||
|
新生兒卡介苗(BCG)接種，需凍結乾燥卡介苗5,000劑疫 苗，依據中央負擔四分之三、 縣庫負擔四分之一，核定本縣 負擔1,250劑之配合款。 |
1250 | 劑 | 100 | 125,000 | 187,500 | -62,500 | -33.33% | ||
|
0~5歲幼童肺炎鏈球菌結合型疫苗(幼童PCV13)需16,000 劑，依據中央負擔四分之三、 縣庫負擔四分之一，核定本縣 負擔4,000劑配合款。 |
4000 | 劑 | 1,060 | 4,240,000 | 3,400,000 | 840,000 | 24.71% | ||
|
長者肺炎鏈球菌結合型疫苗(長者PCV20)需10,000劑，依 據中央負擔四分之三、縣庫負 擔四分之一，核定本縣負擔 2,500劑之配合款。 |
2500 | 劑 | 1,200 | 3,000,000 | |||||
|
水痘疫苗(Var)需5,000劑，依據中央負擔四分之三、縣庫負 擔四分之一，核定本縣負擔 1,250劑之配合款。 |
1250 | 劑 | 900 | 1,125,000 | 1,075,000 | 50,000 | 4.65% | ||
|
B型肝炎疫苗(rHepB)需16,000劑，依據中央負擔四分之三、 縣庫負擔四分之一，核定本縣 負擔4,000劑配合款。 |
4000 | 劑 | 170 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||
|
B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)注射需160劑，依據中央負擔四 分之三、縣庫負擔四分之一， 核定本縣負擔40劑之配合款。 |
40 | 劑 | 2,600 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
|
日本腦炎疫苗(JE-CV_LiveAtd)需10,000劑，依據中央負擔四 分之三、縣庫負擔四分之一， 核定本縣負擔2,500劑之配合 款。 |
2500 | 劑 | 720 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
65歲以上老人流感疫苗需70,000劑，依據中央負擔四分 之三、縣庫負擔四分之一，核 定本縣負擔17,500劑之配合 款。 |
17500 | 劑 | 250 | 4,375,000 | 4,375,000 | 0 | 0.00% | ||
|
6個月以上3歲以下幼兒流感疫苗需10,596劑，依據中央負擔 四分之三、縣庫負擔四分之 一，核定本縣負擔2,649劑之 配合款。 |
2649 | 劑 | 250 | 662,250 | 700,000 | -37,750 | -5.39% | ||
|
五合一疫苗(5in1)需20,000劑，依據中央負擔四分之三、縣庫 負擔四分之一，核定本縣負擔 5,000劑之配合款。 |
5000 | 劑 | 730 | 3,650,000 | 3,650,000 | 0 | 0.00% | ||
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本縣50-64歲成人、滿3歲以上至小一入學前、國小1-6年級 學童、國中、高中職五專一至 三年級、孕婦、6個月內新生 兒父母、50歲以下慢性病患 者、醫事及衛生防疫相關人 員、第一線海巡及岸巡人員、 消防單位實際擔任救護車緊急 救護工作之人員、禽畜業及動 物防疫人員、重大傷病患者、 機構受照顧者及照顧者、幼兒 園托育人員及托育機構專業人 員等流感疫苗需130,000劑， 依據中央負擔四分之三、縣庫 負擔四分之一，核定本縣負擔 32,500劑之配合款。 |
32500 | 劑 | 250 | 8,125,000 | |||||
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購置50歲以下清潔隊員、警察人員及中小學教職員工流感疫 苗費用。 |
1 | 年 | 714,300 | 714,300 | |||||
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補助本縣50-64歲低收、中低收且具有重大傷病者及65歲以 上低收、中低收入戶等帶狀疱 診疫苗360劑，每人需接種2劑 共720劑。 |
720 | 劑 | 7,500 | 5,400,000 | |||||
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因應新興傳染病業務所需消耗性文具、口罩、酒精、影印 紙、碳粉、一次性手套、護目 鏡、漂白水、次氯酸水、隔離 衣、防蚊液、防蚊噴罐、NS1 快篩試劑及環境衛生用藥等防 疫用物品，本局及各鄉鎮市衛 生所皆需備有安全庫存量。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
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辦理M痘疫苗接種所需用品與衛生宣導耗材、愛滋篩檢試 劑、酒精棉片、採血針、紙膠 帶、保險套、水性潤滑液及紙 盒等費用。 |
1 | 年 | 498,700 | 498,700 | |||||
|
高風險慢性病、新住民及矯正機關受刑人及工作人員等潛伏 結核個案採血試管及其他耗材 用品。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理外國人健檢業務所需文具及紙張等費用。（勞動部勞動 力發展署115.7.13發綜字第 1152001761號函） |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫所需文具紙張、物品、教材、HIV Combo快篩試劑、採檢抽血耗 材、保險套、潤滑液、清潔針 具衛教組、宣導標籤、水瓢、 過濾網、誘殺桶、防蚊液、吸 管、病媒防治用藥、冰桶、測 量尺、彎盆、鑷子、泡鑷罐、 治療巾、廢棄物回收筒、檢體 運送箱、電腦及其周邊設備耗 材、全身式防護衣、一般隔離 衣、髮帽、面罩、防疫採檢器 材、鞋套等費用。（衛生福利 部疾病管制署115.6.12疾管企 字第1150100610號函，中央補 助375,150元，縣配合款68,734 元） |
1 | 年 | 443,884 | 443,884 | |||||
| 購買疫苗發電機所需油料。 | 73 | 公升 | 27 | 1,971 | 1,971 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫所需自動通報所需物品、讀卡機、行動 裝置、培養箱等費用。（衛生 福利部疾病管制署115.6.12疾 管企字第1150100610號函） |
1 | 年 | 20,900 | 20,900 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,909,856 | 2,737,202 | -827,346 | -30.23% | ||||
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辦理外國人健檢業務人員之文康活動費用。（勞動部勞動力 發展署115.7.13發綜字第 1152001761號函） |
2 | 人 | 3,000 | 6,000 | |||||
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辦理傳染病防治計畫人員2人文康活動費用。（衛生福利部 疾病管制署115.6.12疾管企字 第1150100610號函，縣配合 款） |
2 | 人 | 3,000 | 6,000 | |||||
|
印製預防接種所需之接種評估單、接種注意事項、接種通知 單、轉介單及傳染病防治業務 各項報表、宣導資料及看板 等。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理各種傳染病防治及人口密集機構查核講習、宣導活動之 場地佈置費、清潔費、茶水、 資料袋、印刷、講義、宣傳 車、電子媒體宣導、製作看 板、紅布條、廣告、活動標 語、旗幟製作及二代健保補充 保費等費用。 |
1 | 年 | 218,149 | 218,149 | 218,149 | 0 | 0.00% | ||
| 疫苗室保全費用。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種法定傳染病疫情發生地環境清潔及消毒費用。 | 1 | 年 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 0 | 0.00% | ||
|
新興傳染病及突發性疫災業務所需之看版、印刷、廣告、衛 教單張、布條印刷、手持牌、 拍攝防疫及採檢教學影片、宣 導用品等辦理防疫需之相關費 用。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理外國人健檢業務人員2人之前一年度年終獎金補充保費。（勞動部勞動力發展署115.7.13發綜字第1152001761號函） | 1 | 年 | 2,109 | 2,109 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫所需活動道具、場佈、清潔、茶水、課 程積分審查費、宣導品、禮劵、宣傳車、文宣、紅布條及 織品等設計印製配送、有獎徵 答、印刷、多媒體製作播放、 獎牌、獎盃、二代健保補充保 費、經濟困難個案就醫等相關 費用。（衛生福利部疾病管制 署115.6.12疾管企字第 1150100610號函，中央補助 576,641元，縣配合款152,057 元） |
1 | 年 | 728,698 | 728,698 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫所需衛教品補充及發放、管理個案、諮 詢、篩檢、資料分析、支援外 展等服務、轉介費、抽血營養 費、清潔針具回收衛教費、清 潔針具回收獎勵、調查訪問費 等費用。（衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函，縣配合款） |
1 | 年 | 3,500 | 3,500 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫所需動物流感疫情，提供接觸者採檢之 營養費及調查訪問費。(衛生 福利部疾病管制署115.6.12疾 管企字第1150100610號函) |
120 | 人 | 1,200 | 144,000 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫所需相關人員訓練、研習、講習、座談 會、會議、病友會、衛教活動 等逾時誤餐費。（衛生福利部 疾病管制署115.6.12疾管企字 第1150100610號函，中央補助 170,800元，縣配合款10,000 元） |
1808 | 人 | 100 | 180,800 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 97,250 | 305,250 | -208,000 | -68.14% | ||||
| 辦理疫苗用冷藏車溫度校正費用。 | 1 | 年 | 47,250 | 47,250 | 47,250 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理疫苗及傳染病防疫檢體冷凍櫃、冷藏庫、發電機、冰箱 等養護及校正費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫所需針具、保險套及篩檢試劑自動服 務機等維修費。（衛生福利部 疾病管制署115.6.12疾管企字 第1150100610號函，縣配合 款） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 363,000 | 909,980 | -546,980 | -60.11% | ||||
|
參加人口密集機構業務相關訓練、演習、會議及研習等縣內 旅費。 |
3×11 | 人×天 | 350 | 11,550 | 11,550 | 0 | 0.00% | ||
|
參加人口密集機構業務相關訓練、演習、會議及研習等縣外 旅費。 |
3×3 | 人×天 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
參加各種傳染病防治訓練、會議及疑似個案檢體採送、洽疫 情監控防治應變演習、訓練、 研習及會議等縣外旅費。 |
15×5 | 人×天 | 1,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項法定傳染病防治預防接種、聯繫轉介、疫苗領取、採 檢工作等縣內旅費。 |
26×17 | 人×天 | 350 | 154,700 | 154,700 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫相關訓練、研習、講習、座談會、會 議、病友會、感染管制查核及 洽辦業務等縣內旅費。（衛生 福利部疾病管制署115.6.12疾 管企字第1150100610號函，中 央補助46,200元，縣配合款 4,550元） |
5×29 | 人×天 | 350 | 50,750 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫相關訓練、研習、講習、座談會、會 議、病友會及洽辦業務等縣外 旅費或住宿費。（衛生福利部 疾病管制署115.6.12疾管企字 第1150100610號函，中央補助 58,000元，縣配合款4,000元） |
2×31 | 人×天 | 1,000 | 62,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 336,244 | 334,935 | 1,309 | 0.39% | ||||
| 辦理防疫檢體採檢送驗品質管理計畫所需檢體運送費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 疫苗及防疫物資之運輸、裝卸、運送檢體等費用。 | 1 | 年 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫所需防疫物資、檢體運送、針具及保險 套等性病防治物資等運送費 用。（衛生福利部疾病管制署 115.6.12疾管企字第 1150100610號函，中央補助 118,000元，縣配合款20,825 元） |
1 | 年 | 138,825 | 138,825 | 137,670 | 1,155 | 0.84% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 919 | 919 | 765 | 154 | 20.13% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔62,000元 | 62,000 | 3,000 | 59,000 | 1,966.67% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,880 | 3,000 | -120 | -4.00% | ||||
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本縣長期住院於衛生福利部樂生療養院之漢生病患者慰問金 及依規定處置媒介傳染病之飲 食、物品、動物或病死動物屍 體、防治傳染病懸掛誘蟲燈之 補償費。 |
1 | 年 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 59,120 | |||||||
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辦理傳染病防治計畫所需重點照護醫院之負壓隔離病房檢測 等費用。(衛生福利部疾病管 制署115.6.12疾管企字第 1150100610號函) |
1 | 年 | 58,380 | 58,380 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 740 | 740 |