預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
人事室
預算金額
1,416,000 元（）
計畫內容
衛生局/所(室)人事管理及辦理員工福利等工作。
預期成果
依法完成辦理人員任免、遷調、考核、獎懲、福利待遇等人事管理服務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔773,000元 | 773,000 | 772,000 | 1,000 | 0.13% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理人事業務約僱330俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理人事業務約僱330俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 68,855 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理人事業務約僱330俸點1人休假補助費。(詳見人事費分 析表) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理人事業務約僱330俸點1人休慰勞假補助費。(詳見人事 費分析表) |
1×10 | 人×天 | 600 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 16,930 | 16,930 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦人事業務超時加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理人事業務約僱330俸點1人未休慰勞假加班費。(詳見人 事費分析表) |
1×10 | 人×天 | 1,531 | 15,310 | 15,310 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理人事業務約僱330俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見 人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 79,675 | 78,675 | 1,000 | 1.27% | ||||
|
辦理人事業務約僱330俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事 費分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | 29,448 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理人事業務約僱330俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事 費分析表) |
1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 49,164 | 108 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 955 | 955 | 63 | 892 | 1,415.87% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔643,000元 | 643,000 | 623,000 | 20,000 | 3.21% | |||
| 2009 | 通訊費 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯繫業務所需郵資、傳真及電話費。 | 12 | 月 | 900 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 577,916 | 558,548 | 19,368 | 3.47% | ||||
| 協辦各項人事業務僱用約用人員1人酬金。 | 1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
| 協辦各項人事業務僱用約用人員1人政府負擔保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
| 協辦各項人事業務僱用約用人員1人退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
|
協辦各項人事業務僱用約用人員1人未休假工資。(依勞動基 準法規定) |
1×10 | 人×天 | 1,568 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 14,940 | 14,940 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理人事業務所需之文具紙張、影印機耗材、電腦及臉部 刷卡機周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,978 | 4,978 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績表、人事法令印刷費。 | 1 | 年 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,366 | 24,734 | 632 | 2.56% | ||||
| 人事業務督導及勤惰抽查等縣內旅費。 | 1×56 | 人×天 | 350 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦人事業務縣外旅費。 | 1×5 | 人×天 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 766 | 766 | 134 | 632 | 471.64% |