預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
會計室
預算金額
1,342,000 元（）
計畫內容
辦理歲計、會計及統計業務。
預期成果
健全內部審核達成工作計畫目標，並減少不經濟支出。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
趕辦預、決算及各種表報等工作超時加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,280,000元，收支併列50,000元(其他50,000元) | 1,330,000 | 1,291,000 | 39,000 | 3.02% | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯繫業務所需郵資、傳真及電話費。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
| 協辦各項主計業務僱用約用人員2人酬金。 | 2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
| 協辦各項主計業務僱用約用人員2人政府負擔保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 協辦各項主計業務僱用約用人員2人退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
|
辦理各項主計業務僱用約用人員2人未休假工資。(依勞動基 準法規定) |
2×10 | 人×天 | 1,568 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 32,966 | 32,966 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理會計、統計業務用圖書、文具紙張、影印機耗材、電腦 及其周邊設備耗材。(收支併 列20,000元) |
1 | 年 | 32,966 | 32,966 | 32,966 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 98,831 | 98,831 | 0 | 0.00% | ||||
|
單位預算書、附屬單位預算書及追加(減)預算書印刷費。(收 支併列30,000元) |
1 | 年 | 91,255 | 91,255 | 91,255 | 0 | 0.00% | ||
| 會計、統計各種帳冊裝訂及表報印刷。 | 1 | 年 | 7,576 | 7,576 | 7,576 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,871 | 19,607 | 264 | 1.35% | ||||
| 接洽業務、講習、訓練、開會等縣外旅費。 | 1×4 | 人×天 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導20鄉鎮市衛生所主計業務縣內旅費。 | 1×25 | 人×天 | 350 | 8,750 | 8,750 | 0 | 0.00% | ||
| 調查統計及統計資料蒐集等縣內旅費。 | 2×9 | 人×天 | 350 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 821 | 821 | 557 | 264 | 47.40% |