預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
行政科
預算金額
8,389,000 元（）
計畫內容
1.督導衛生所規費收繳。2.督導衛生所財產登記管理使用。3.加強檔案管理。4.辦公廳舍水電費用支應。5.環境美化綠化。6.辦公用品及電腦等辦公用具養護維修。
預期成果
支援各科室行政作業，協助各科室業務推動，以提升效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔17,000元 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
趕辦報表、整理檔案資料等工作超時加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔8,232,000元，收支併列140,000元(其他140,000元) | 8,372,000 | 9,682,000 | -1,310,000 | -13.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,131,840 | 4,131,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局辦公大樓及長照大樓水費。 | 1 | 年 | 131,840 | 131,840 | 131,840 | 0 | 0.00% | ||
| 本局辦公大樓及長照大樓電費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 49,550 | 49,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備等維護費。(收支併列40,000元) | 1 | 年 | 49,550 | 49,550 | 49,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 538,416 | 165,000 | 373,416 | 226.31% | ||||
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麥寮鄉衛生所租用民宅1棟及租用流動廁所2座。民宅租金採一次發包分年編列預算， 114年編列70萬元、115年編列 16萬5,000元、116年編列51萬 9,000元、117年編列17萬3,000 元。 |
1 | 年 | 519,000 | 519,000 | 165,000 | 354,000 | 214.55% | ||
| 麥寮鄉成德段259地號租金。 | 1 | 年 | 19,416 | 19,416 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,467,496 | 3,351,288 | 116,208 | 3.47% | ||||
|
辦理公文收發登記、檔案管理、電話總機通話轉接僱用約 用人員6人酬金。 |
6×297 | 人×天 | 1,568 | 2,794,176 | 2,708,640 | 85,536 | 3.16% | ||
|
辦理公文收發登記、檔案管理、電話總機通話轉接僱用約 用人員6人政府負擔保險費。 |
6×12 | 人×月 | 5,639 | 406,008 | 386,424 | 19,584 | 5.07% | ||
|
辦理公文收發登記、檔案管理、電話總機通話轉接僱用約 用人員6人退休金政府提撥 數。 |
6×12 | 人×月 | 2,406 | 173,232 | 165,024 | 8,208 | 4.97% | ||
|
辦理公文收發登記、檔案管理、電話總機通話轉接僱用約 用人員6人未休假工資。(依勞 動基準法規定) |
6×10 | 人×天 | 1,568 | 94,080 | 91,200 | 2,880 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 111,250 | 111,250 | 0 | 0.00% | ||||
|
購買文具紙張、影印機耗材、電腦及其周邊設備耗材等費 用。(收支併列100,000元) |
1 | 年 | 111,250 | 111,250 | 111,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,514 | 1,822,514 | -1,800,000 | -98.76% | ||||
| 購買花木、綠化美化環境等費用。 | 1 | 年 | 22,514 | 22,514 | 22,514 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,486 | 9,486 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理辦公器具之保養、維修等費用。 | 1 | 年 | 9,486 | 9,486 | 9,486 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 41,448 | 41,072 | 376 | 0.92% | ||||
| 督導衛生所、室財產管理業務及出納業務等縣內旅費。 | 3×16 | 人×天 | 350 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 赴各縣市參加中央開會、講習等縣外旅費。 | 3×8 | 人×天 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 648 | 648 | 272 | 376 | 138.24% |