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資料來源：14.衛生局-116預算(案)第31頁
預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
行政科
預算金額
91,536,000 元（）
計畫內容
 員工薪津、辦公費、員工聯誼活動及退休人員慰問金。
預期成果
 配合業務推展，以達行政管理最大功能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
1000 人事費 縣庫負擔90,148,000元 90,148,000 90,408,000 -260,000 -0.29%
1015 法定編制人員待遇 65,466,600 65,231,520 235,080 0.36%
編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) 12 月 5,455,550 65,466,600 65,231,520 235,080 0.36%
1025 技工及工友待遇 2,356,200 2,794,320 -438,120 -15.68%
駕駛、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) 12 月 196,350 2,356,200 2,794,320 -438,120 -15.68%
1030 獎金 8,000,000 8,000,000 0 0.00%
編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) 1 年 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0 0.00%
1050 退休離職儲金 7,846,032 7,856,472 -10,440 -0.13%
編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) 12 月 641,806 7,701,672 7,684,608 17,064 0.22%
駕駛、工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) 12 月 12,030 144,360 171,864 -27,504 -16.00%
1055 保險 6,479,168 6,525,688 -46,520 -0.71%
編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) 12 月 356,853 4,282,236 4,268,076 14,160 0.33%
駕駛、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) 12 月 10,565 126,780 150,888 -24,108 -15.98%
編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) 12 月 154,468 1,853,616 1,849,548 4,068 0.22%
駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) 12 月 17,975 215,700 256,224 -40,524 -15.82%
配合預算編列增列進位數。 1 年 836 836 952 -116 -12.18%
2000 業務費 縣庫負擔1,010,000元，收支併列162,000元(其他162,000元) 1,172,000 1,071,000 101,000 9.43%
2009 通訊費 333,056 333,056 0 0.00%
電話費及郵資等費用。 1 年 333,056 333,056 333,056 0 0.00%
2051 物品 156,000 156,000 0 0.00%
訂購報章雜誌、文具紙張、清潔用品等費用。(收支併列
102,000元) 		12 月 13,000 156,000 156,000 0 0.00%
2054 一般事務費 476,544 375,544 101,000 26.89%
員工文康活動費(含職員74人、技工2人、駕駛3人、約僱
3人、約用人員21人，計103
人)。 		103 人 3,000 309,000
印刷各種報表、茶水、教材及成果製作等費用。(收支併列
60,000元) 		1 年 123,504 123,504 123,504 0 0.00%
本局保全服務費。 12 月 3,600 43,200 43,200 0 0.00%
配合預算編列增列進位數。 1 年 840 840 840 0 0.00%
2093 特別費 206,400 206,400 0 0.00%
因公所需之餽贈、聯誼等費用。 12 月 17,200 206,400 206,400 0 0.00%
4000 獎補助費 縣庫負擔216,000元 216,000 210,000 6,000 2.86%
4085 獎勵及慰問 216,000 210,000 6,000 2.86%
退休、退職人員三節慰問金。 36 人 6,000 216,000 210,000 6,000 2.86%