預算機關
雲林縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
96,675,000 元（）
計畫內容
兒童福利服務中心、婦女福利服務中心、身心障礙福利服務中心、身心障礙養護中心、北港綜合福利館土地購置及興建費用、身心障礙者社區式日間照顧服務、擴增行為輔導團隊服務量能、身障中
心獎助及提升品質及人力計畫、精障協作模式計畫、擴增社區日間作業設施、身障團體場館修繕、
家照支持服務計畫、綜合社會福利館業務與修繕、強化社會安全網第二期計畫「發展遲緩兒童社區
療育服務業務」及托嬰中心、公共托育家園修繕與興建、古坑鄉多功能社會福利大樓托嬰中心興
建、托嬰中心監視影像雲端建置及汰換補助計畫、115年度雲林縣政府充實保護性社工人力所需設施
設備計畫、長青食堂無障礙設施及設施設備補助、社區照顧關懷據點設備補助、老人文康活動中心
及財團法人老人福利機構修繕及充實設備等。(112年度公益彩券盈餘待運用數支應79,474元、113年
度公益彩券盈餘待運用數支應3,437,631元、116年度公益彩券盈分配收入支應520,500元)
預期成果
1.建構縣內系統化社區服務網絡及一站式福利服務，提供資訊服務品質及優化政府服務。2.充實本縣婦女福利服務中心、綜合社會福利館、兒童福利服務中心及托嬰中心及公共托育家園修繕與興建、
托嬰中心監視影像雲端建置及汰換補助計畫，提供弱勢家庭及一般民眾近便性和整合性之福利服
務。3.充實改善身心障礙福利服務中心及身心障礙養護中心設施設備，提升服務品質。4.充實社區式
照顧據點設施設備提供友善照顧環境。5.充實保護性社工人力所需設施設備。6.充實或修繕長青食
堂、據點、老人文康活動中心及財團法人老人福利機構設施設備，提升長者活動空間之安全性及便
利性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 |
縣庫負擔5,974,356元，收支併列10,582,644元(中央補助 8,075,027元，其他2,507,617 元) |
16,557,000 | 72,545,000 | -55,988,000 | -77.18% | |||
| 3005 | 土地 | 4,605,000 | 4,605,000 | 0 | 0.00% | ||||
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購置土地作為興建北港綜合社會福利館。(土地總價3,684萬 元，分期8年，自115年至122 年每年編列460萬5,000元) |
1 | 年 | 4,605,000 | 4,605,000 | 4,605,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,332,000 | 60,755,262 | -52,423,262 | -86.29% | ||||
|
興建北港綜合社會福利館包含設計規劃監造費用。(總經費4 億6,000萬元，採分年編列， 115年度編列3,000萬元，116 年度編列100萬元，以後年度 編列4億2,900萬元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
115年辦理「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設 施-褒忠公設民營托嬰中心」 開辦費。[總經費3,441,000 元，採1次發包分年編列，115墊付案451,000元，116年編列2,990,000元](衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函補助10,000元，113年度公益彩券盈餘待運用數支應441,000元)(縣議會115.5.21雲議議民20定7字第1151600116號函同意墊付) |
1 | 年 | 451,000 | 451,000 | |||||
| 辦理「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-褒忠公設民營托嬰中心」開辦費。[總經費3,441,000元，採1次發包分年編列，115年提墊付案451,000元，116年編列2,990,000元](衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函) | 1 | 年 | 2,990,000 | 2,990,000 | |||||
| 115年辦理「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-水林公設民營托嬰中心」開辦費。[總經費3,441,000元，採1次發包分年編列，115年提墊付案451,000元，116年編列2,990,000元](衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函補助10,000元，113年度公益彩券盈餘待運用數支應441,000元)(縣議會115.5.21雲議議民20定7字第1151600116號函同意墊付) | 1 | 年 | 451,000 | 451,000 | |||||
| 辦理「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-水林公設民營托嬰中心」開辦費。[總經費3,441,000元，採1次發包分年編列，115年提墊付案451,000元，116年編列2,990,000元](衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函) | 1 | 年 | 2,990,000 | 2,990,000 | |||||
| 雲林縣身心障礙養護中心修繕費(收支併列)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共托育家園及公設民營托嬰中心修繕及設施設備費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,679,474 | 3,570,000 | -1,890,526 | -52.96% | ||||
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辦理「布建身心障礙者社區式日間照顧服務」購置8-9人座 小客車(交通車)1輛(附昇降設 備)。(衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第 1150760313號函補助1,200,000 元，113年度公益彩券盈餘待 運用數支應400,000元) |
1 | 輛 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
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115年度長照服務發展基金一般性獎助經費獎助購買充實輔 具服務專車。(衛生福利部社 會及家庭署114.12.8社家障字 第1140012176號函，112年度 公益彩券盈餘待運用數支應 79,474元)(縣議會115.1.7雲議 議民字第1140002117號函同意 墊付) |
1 | 輛 | 79,474 | 79,474 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 438,450 | 30,000 | 408,450 | 1,361.50% | ||||
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購置「115年度雲林縣政府充實保護性社工人力所需設施設 備計畫」桌上型電腦(含螢幕 及作業系統)。(衛生福利部 114.12.12衛部護字第 1141461327號函補助120,000 元，縣配合款30,000元)(縣議 會115.1.7雲議議民20字第 1141600460號函同意墊付) |
5 | 台 | 30,000 | 150,000 | |||||
|
購置「115年度雲林縣政府充實保護性社工人力所需設施設 備計畫」平板電腦。(衛生福 利部114.12.12衛部護字第 1141461327號函補助80,000 元，縣配合款20,000元)(縣議 會115.1.7雲議議民20字第 1141600460號函同意墊付) |
5 | 台 | 20,000 | 100,000 | |||||
|
辦理115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫補助經費辦理 「身心障礙者需求評估人員補 助計畫」個人電腦(含螢幕)。 (衛生福利部社會及家庭署 114.11.24社家障字第 1140012323號函補助54,000 元、縣配合款6,000元)(縣議會 115.1.7雲議議民字第 1140002117號函同意墊付) |
2 | 台 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 托嬰中心監視影像雲端建置及汰換補助計畫。(衛生福利部115.5.8衛授家字第1150106760號函補助122,027元，縣配合款6,423元) | 1 | 年 | 128,450 | 128,450 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,502,076 | 3,584,738 | -2,082,662 | -58.10% | ||||
|
強化社會安全網第二期計畫「發展遲緩兒童社區療育服務 業務」設施設備費。(衛生福 利部115.3.27衛授家字第 1150104645號函補助312,000 元，113年度公益彩券盈餘待 運用數支應78,000元) |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 300,000 | 90,000 | 30.00% | ||
|
兒童福利服務中心設施設備費。(116年度公益彩券盈餘分 配收入支應) |
1 | 年 | 220,500 | 220,500 | |||||
|
婦女福利服務中心設施設備費。(113年度公益彩券盈餘待 運用數支應) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 270,000 | -10,000 | -3.70% | ||
| 雲林縣身心障礙養護中心設施設備費。(收支併列) | 1 | 年 | 87,643 | 87,643 | 87,643 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙福利服務中心設施設備費。(116年度公益彩券盈餘 分配收入支應) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 本縣綜合社會福利館設施設備費。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「擴增行為輔導團隊服務量能」設施設備費。(衛生福 利部115.2.10衛授家字第 1150760162號函) |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
|
辦理「擴充各縣巿政府社區式服務資源布建人力」設施設備 費。(衛生福利部115.2.10衛授 家字第1150760162號函) |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
|
辦理115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫補助經費辦理 「身心障礙者需求評估人員補 助計畫」辦公桌椅、冷氣機等 設施設備。(衛生福利部社會 及家庭署114.11.24社家障字第 1140012323號函補助54,000 元，縣配合款6,000元)(縣議會 115.1.7雲議議民字第 1140002117號函同意墊付) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
|
辦理「社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫」設 施設備費。(衛生福利部社會 及家庭署114.12.16社家障字第 1140012174號函)(縣議會 115.1.7雲議議民字第 1140002117號函同意墊付) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 933 | 933 | 372 | 561 | 150.81% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔11,781,396元，收支併列68,336,604元(中央補助 66,518,973元，其他1,817,631 元) |
80,118,000 | 105,993,000 | -25,875,000 | -24.41% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 56,815,631 | 84,173,685 | -27,358,054 | -32.50% | ||||
|
補助各鄉鎮市公所辦理長青食堂或社區照顧關懷據點修繕無 障礙設施相關費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
補助古坑鄉公所辦理116年「少子化友善育兒空間建設之 建構零至二歲兒童社區公共托 育計畫-古坑鄉多功能社會福 利大樓-公設民營托嬰中心」 工程規劃設計監造費、新建 費、開辦費設施設備費。[總 經費20,351,579元，採1次發包 分年編列，114年提墊付案 20,000元，115年編列 6,084,211元，116年編列 14,247,368元](衛生福利部 114.5.14衛授家字第 1140960502號函補助 13,535,000元，113年度公益彩 券盈餘待運用數支應712,368 元) |
1 | 年 | 14,247,368 | 14,247,368 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理長青食堂設施設備費用。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | -1,000,000 | -10.00% | ||
|
補助四湖鄉公所辦理116年「少子化友善育兒空間建設- 建構零至二歲兒童社區公共托 育計畫-四湖鄉公設民營托嬰 中心」工程規劃設計監造費、 新建費。[總經費31,578,947 元，採1次發包分年編列，114 年提墊付案10,000元，115年 編列9,463,684元，116年編列 22,105,263元](衛生福利部 114.5.14衛授家字第 1140960502號函補助 21,000,000元，113年度公益彩 券盈餘待運用數支應1,105,263 元) |
1 | 年 | 22,105,263 | 22,105,263 | |||||
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補助鄉鎮市公所辦理健全老人友善環境促進社會參與服務， 補助鄉鎮市文康活動中心修繕 及充實設備。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年補助斗南鎮公所辦理「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-斗南公設民營托嬰中心」工程規劃設計監造費。[總經費30,789,474元，採1次發包分年編列，115年提墊付案900,000元，116年編列8,730,000元，117年編列21,159,474元](衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函)(縣議會115.5.21雲議議民20定7字第1151600116號函同意墊付) | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
|
116年補助斗南鎮公所辦理「我國少子女化對策計畫2.0- 布建公共化托育設施-斗南公 設民營托嬰中心」新建及開辦 設施設備費。[總經費 30,789,474元，採1次發包分年 編列，115年提墊付案900,000 元，116年編列8,730,000元， 117年編列21,159,474元](衛生 福利部115.4.8衛授家字第 1150960155號函) |
1 | 年 | 8,730,000 | 8,730,000 | |||||
|
衛生福利部社會及家庭署「115年度社會福利公營造物 補助計畫」核定補助辦理「雲 林縣斗六市老人文康活動中心 牆面及窗戶防水工程」。(衛 生福利部社會及家庭署 114.12.31社家企字第 1140561685號函)(縣議會 115.4.1雲議議民20臨19、20字 第1151600044號函同意墊付) |
1 | 年 | 633,000 | 633,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 17,930,000 | 21,819,315 | -3,889,315 | -17.83% | ||||
| 補助推動社會福利團體辦理長青食堂設施設備費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
|
116年度補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理布建 社區照顧關懷據點及巷弄長照 站計畫設施設備費。(衛生福 利部社會及家庭署115.5.6社家 老字第1150106462號函) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
|
116年獎助辦理老人福利機構資源整合型計畫-公共安全設 施設備費。(衛生福利部社會 及家庭署115.6.30社家老字第 1150860430號函) |
1 | 年 | 8,910,000 | 8,910,000 | 8,910,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助社會福利團體辦理「擴增社區日間作業設施」開辦設備 費及修繕費。(衛生福利部 115.2.10衛授家字第 1150760162號函) |
1 | 處 | 450,000 | 450,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理雲林縣115年度老人暨身心障礙者保 護個案後續追蹤及創傷支持服 務方案設施設備費。(衛生福 利部114.12.12衛部護字第 1141461327號函補助48,000 元，縣配合款12,000元)(縣議 會115.1.7雲議議民20字第 1141600466號函同意墊付) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理「布建身心障礙者社區式日間照顧服 務」開辦設備費及空間修繕 費。(衛生福利部社會及家庭 署115.3.24社家障字第 1150760313號函) |
1 | 處 | 900,000 | 900,000 | 590,000 | 310,000 | 52.54% | ||
| 補助身心障礙團體場館興建及修繕費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
補助身心障礙團體辦理精神障礙者協作模式服務據點計畫所 需修繕、排油煙機、投影機等 設施設備費。(衛生福利部社 會及家庭署115.3.25社家障字 第1150760319號函) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理「布建身心障礙者社區式日間照顧服 務」開辦設施設備費及空間修 繕費(1萬元以上)。(衛生福利 部社會及家庭署114.12.8社家 障字第1140012176號函)(縣議 會115.1.7雲議議民字第 1140002117號函同意墊付) |
1 | 年 | 310,000 | 310,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理「身心障礙者服務中心提升品質及人 力計畫」新進人力購買電腦設 備。(衛生福利部社會及家庭 署114.12.17社家障字第 1140013605號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第 1141600461號函同意墊付) |
10 | 台 | 30,000 | 300,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理「身心障礙者服務中心提升品質及人 力計畫」新進人力購買投影設 備、碎紙機等辦公室所需設備。(衛生福利部社會及家庭 署114.12.17社家障字第 1140013605號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第 1141600461號函同意墊付) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理「家庭照顧者支持服務計畫」共融據 點工作人員購買電腦設備。 (衛生福利部社會及家庭署 114.12.26社家障字第 1140012175號函)(中央補助)(縣 議會115.1.7雲議議民20字第 1151600012號函同意墊付) |
3 | 台 | 30,000 | 90,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫 之辦公室設備。(衛生福利部 社會及家庭署114.12.26社家障 字第1140012175號函)(中央補 助)(縣議會115.1.7雲議議民20 字第1151600012號函同意墊 付) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
補助社會福利團體辦理「擴增社區日間作業設施」開辦設備 費及空間修繕費。(衛生福利 部社會及家庭署114.12.16社家 障字第1140012174號函)(縣議 會115.1.7雲議議民字第 1140002117號函同意墊付) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,372,369 | |||||||
| 托嬰中心監視影像雲端建置及汰換補助計畫。(衛生福利部115.5.8衛授家字第1150106760號函補助5,102,973元，縣配合款268,577元) | 1 | 年 | 5,371,550 | 5,371,550 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 819 | 819 |