預算機關
雲林縣政府
承辦單位
勞動暨青年事務發展處-青年事務發展科
預算金額
40,051,000 元（）
計畫內容
辦理青年事務發展相關業務、籌組本縣青年事務諮詢委員會、強化與培力青年參與公共事務能力、拓展青年多元發展學習廣度等。
預期成果
促進本縣青年發展，創造友善青年發展環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔105,000元 | 105,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 105,000 | |||||||
|
青年事務發展科編制內員工超時加班費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔12,561,138元，收支併列27,024,862元(中央補助 27,024,862元) |
39,586,000 | 40,879,000 | -1,293,000 | -3.16% | |||
| 2009 | 通訊費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務相關電話費用及郵資等。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 維護「雲青資源發展平台」網站。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃租金。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,060,327 | 8,778,824 | 281,503 | 3.21% | ||||
| 處內約用人員辦理文書收發傳遞等業務。 | 1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
| 政府負擔部份之勞保費、健保費。 | 12 | 月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
| 提撥政府負擔勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 約用人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫工讀生薪資(薪資待 遇相關費用依勞動部最新公告 事項辦理)。(勞動部115.3.25勞 動發綜字第1150504196號函) |
120×2 | 人×月 | 29,500 | 7,080,000 | |||||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫勞保費(政府負擔)(薪 資待遇相關費用依勞動部最新 公告事項辦理)。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
120×2 | 人×月 | 2,638 | 633,120 | |||||
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辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫工資墊償費用(薪資 待遇相關費用依勞動部最新公 告事項辦理)。(勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號 函) |
120×2 | 人×月 | 7 | 1,771 | |||||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫健保費(政府負擔)(薪 資待遇相關費用依勞動部最新 公告事項辦理)。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
120×2 | 人×月 | 1,428 | 342,720 | |||||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫勞退準備金(政府負 擔)(薪資待遇相關費用依勞動 部最新公告事項辦理)。(勞動 部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
120×2 | 人×月 | 1,770 | 424,800 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 371,500 | 624,500 | -253,000 | -40.51% | ||||
| 青年事務諮詢委員會委員出席費及各項會議審查與出席費。 | 59 | 人次 | 2,500 | 147,500 | 132,500 | 15,000 | 11.32% | ||
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辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫講座鐘點費。(勞動 部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | |||||
| 本府青年創業補助金申請案外聘委員審查費。 | 200 | 件 | 1,100 | 220,000 | 488,000 | -268,000 | -54.92% | ||
| 2039 | 委辦費 | 18,495,471 | 18,062,229 | 433,242 | 2.40% | ||||
|
委託辦理少年人幸福職場訓練計畫。(勞動部115.3.25勞動發 綜字第1150504196號函) |
1 | 年 | 3,425,780 | 3,425,780 | |||||
|
委託辦理青年創業基地計畫。(勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
1 | 年 | 5,267,340 | 5,267,340 | |||||
|
委託辦理青年職涯探索暨就業準備計畫。(勞動部115.3.25勞 動發綜字第1150504196號函) |
1 | 年 | 5,693,663 | 5,693,663 | |||||
|
委託辦理國際創新創業營隊計畫。(勞動部115.3.25勞動發綜 字第1150504196號函) |
1 | 年 | 3,437,402 | 3,437,402 | |||||
|
委託辦理青年創業技能培育計畫。(勞動部115.3.25勞動發綜 字第1150504196號函) |
1 | 年 | 671,286 | 671,286 | |||||
| 2051 | 物品 | 56,420 | 56,945 | -525 | -0.92% | ||||
| 辦公所需文具用品、墨水匣、碳粉、影印紙等費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫購買文具紙張等費 用。(勞動部115.3.25勞動發綜 字第1150504196號函) |
1 | 年 | 1,420 | 1,420 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,376,560 | 13,135,700 | -1,759,140 | -13.39% | ||||
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辦理青年參與公共事務、青年多元發展與學習培力相關活動 課程、工作坊、研習、論壇、 競賽、展演、交流活動等相關 費用。 |
1 | 年 | 6,990,000 | 6,990,000 | 8,000,000 | -1,010,000 | -12.63% | ||
|
召開青年事務諮詢委員會及青年發展業務相關會議、活動所 需費用。 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
|
製作青年事務諮詢委員會委員聘書及青年業務相關資料印製 費用。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理青春雲林演唱會。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫書籍資料印製費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
130 | 冊 | 100 | 13,000 | |||||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫場地佈置費。(勞動 部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
3 | 場 | 4,000 | 12,000 | |||||
|
辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫餐費。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函) |
138 | 人 | 120 | 16,560 | |||||
| 辦理青年理財學院計畫。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | -150,000 | -12.50% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,722 | 75,802 | 4,920 | 6.49% | ||||
|
赴中央及有關機關接洽業務及參加青年相關會議、訓練講習 旅費。 |
6×9 | 人×天 | 1,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項青年業務及參加會議、講習旅費。 | 5×15 | 人×天 | 350 | 26,250 | 21,000 | 5,250 | 25.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 472 | 472 | 802 | -330 | -41.15% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔360,000元 | 360,000 | 750,000 | -390,000 | -52.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 150,000 | 300,000 | -150,000 | -50.00% | ||||
|
補助本縣公立高中職及大專院校校園社團辦理青年發展相關 活動。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | -150,000 | -50.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 180,000 | 100,000 | 80,000 | 80.00% | ||||
|
補助轄內社會公益、社會福利、勞動或青年等屬性之人民 團體辦理青年表揚活動。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助雲林縣轄內公司行號辦理青創事業參展補助計畫。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 4045 | 對私校之獎助 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 補助本縣私立高中職、大專院校辦理青年發展相關活動。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% |