預算機關
雲林縣交通工務局
承辦單位
用地及行政科
預算金額
66,588,000 元（）
計畫內容
1.交通工務局人員薪資。2.辦理用地取得、現有巷道認定及道路橋梁等相關行政費用。
3.本局人事業務及處理員工福利等工作。
4.雲林縣路平志工聯盟績優志工表揚典禮。
預期成果
配合業務推展，以達行政管理最大功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔62,194,000元 | 62,194,000 | 60,455,000 | 1,739,000 | 2.88% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 47,715,240 | 45,055,680 | 2,659,560 | 5.90% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,976,270 | 47,715,240 | 45,055,680 | 2,659,560 | 5.90% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,553,876 | 2,754,180 | -200,304 | -7.27% | ||||
| 約聘330俸點5人酬金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,553,876 | 2,553,876 | 2,754,180 | -200,304 | -7.27% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,120 | 438,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 工友薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 36,510 | 438,120 | 438,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 319,237 | 344,275 | -25,038 | -7.27% | ||||
| 約僱330俸點5人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 319,237 | 319,237 | 344,275 | -25,038 | -7.27% | ||
| 1035 | 其他給與 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點5人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點5人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,070,950 | 1,076,510 | -5,560 | -0.52% | ||||
|
辦理業務超時加班費及災害應變巡查及上級臨時交辦任務加 班費等加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 約僱330俸點5人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 70,950 | 70,950 | 76,510 | -5,560 | -7.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,393,004 | 5,776,416 | -383,412 | -6.64% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 433,781 | 5,205,372 | 5,575,392 | -370,020 | -6.64% | ||
| 約聘退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 13,344 | 160,128 | 173,520 | -13,392 | -7.72% | ||
| 工友退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,292 | 27,504 | 27,504 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,593,573 | 4,899,819 | -306,246 | -6.25% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 242,076 | 2,904,912 | 3,099,120 | -194,208 | -6.27% | ||
| 工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,009 | 24,108 | 24,108 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 11,325 | 135,900 | 147,240 | -11,340 | -7.70% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 104,395 | 1,252,740 | 1,341,900 | -89,160 | -6.64% | ||
| 工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,425 | 41,100 | 41,004 | 96 | 0.23% | ||
| 約聘人員政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 19,510 | 234,120 | 245,820 | -11,700 | -4.76% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 693 | 693 | 627 | 66 | 10.53% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,394,000元 | 4,394,000 | 4,981,000 | -587,000 | -11.78% | |||
| 2009 | 通訊費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯絡有關電話費及郵資。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | |||||||
| 薪資系統維護及諮詢服務費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合各項工程業務會勘需要租賃公務車4台。 | 4×12 | 台×月 | 10,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
|
辦理收發、檔案文書管理及工程採購發包僱用約用人員酬 金。 |
2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
|
辦理收發、檔案文書管理及工程採購發包僱用約用人員政府 負擔保險費。 |
2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
|
辦理收發、檔案文書管理及工程採購發包受理僱用約用人員 退休金政府提撥數。 |
2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
|
辦理收發、檔案文書管理及工程採購發包僱用約用人員未休 假工資。 |
2×10 | 人×天 | 1,568 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訂購報章雜誌、一般辦公用文具紙張、碳粉等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃公務車油料費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,177,000 | 1,318,000 | -141,000 | -10.70% | ||||
|
員工文康活動(文康活動費:職員51名、工友1人、約僱人員5 人、約用人員2名，計59人)。 |
59 | 人 | 3,000 | 177,000 | 118,000 | 59,000 | 50.00% | ||
| 辦理本局各項行銷事務，含業務行銷宣導等經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
用地取得、現有巷道認定及道路用地等界址爭議作業費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣路平志工聯盟績優志工表揚典禮費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | -33.33% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公環境、空調、燈光、電器線路等雜項修繕。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛及辦公用機器保養維護費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 300,768 | 300,504 | 264 | 0.09% | ||||
|
現有道路、工程用地取得、使用編定變更、減免稅金道路會 勘、工程勘查聯絡及其他會勘 等旅費。 |
20×30 | 人×天 | 350 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 至相關機關接洽業務等旅費。 | 9×10 | 人×天 | 1,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 768 | 768 | 504 | 264 | 52.38% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% |