預算機關
雲林縣動植物防疫所
承辦單位
第四課
預算金額
55,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理行政管理，建立公務員依法行政的觀念。2.舉辦員工聯誼活動，調節員工情緒，提高工作效率。3.辦公廳舍保全服務，退休人員年節慰問金及公務上必須之費用。
預期成果
1.公務人員均能依法行政，減少訟源。2.舉辦各項活動聯誼，促進公務員身心健康與和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔55,519,000元 | 55,519,000 | 55,157,000 | 362,000 | 0.66% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,381,600 | 36,038,520 | 343,080 | 0.95% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,031,800 | 36,381,600 | 36,038,520 | 343,080 | 0.95% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 909,360 | 909,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 75,780 | 909,360 | 909,360 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,452,800 | 10,452,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所獸醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 7,552,800 | 7,552,800 | 7,552,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,279,296 | 4,273,956 | 5,340 | 0.12% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 351,910 | 4,222,920 | 4,217,580 | 5,340 | 0.13% | ||
| 技工、工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,698 | 56,376 | 56,376 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,495,944 | 3,482,364 | 13,580 | 0.39% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 195,470 | 2,345,640 | 2,333,448 | 12,192 | 0.52% | ||
| 技工、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,122 | 49,464 | 49,464 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 84,703 | 1,016,436 | 1,015,212 | 1,224 | 0.12% | ||
| 技工、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 7,020 | 84,240 | 84,048 | 192 | 0.23% | ||
| 配合預算編列增列進位數 。 | 1 | 年 | 164 | 164 | 192 | -28 | -14.58% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔395,000元 | 395,000 | 348,000 | 47,000 | 13.51% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理人事法令宣導、公文製作及專業講座等外聘講師鐘點 費。 |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 57,740 | 57,740 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具紙張、報章雜誌。 | 1 | 年 | 57,740 | 57,740 | 57,740 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 226,976 | 179,976 | 47,000 | 26.11% | ||||
|
員工文康活動費(含職員41人、技工1人、工友1人、約僱 1人、約用人員3人，計47 人)。 |
47 | 人 | 3,000 | 141,000 | 94,000 | 47,000 | 50.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 2,900 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||
| 單位預算書表、相關文書表件之印刷。 | 1 | 年 | 51,176 | 51,176 | 51,176 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 39,606 | 39,606 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。 | 42 | 人 | 943 | 39,606 | 39,606 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,278 | 22,278 | 0 | 0.00% | ||||
| 物品採購、業務接洽及辦理人事、會計業務等縣外旅費。 | 3×3 | 人×天 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品採購、業務接洽及辦理人事、會計業務等縣內旅費。 | 3×12 | 人×天 | 350 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 678 | 678 | 678 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上所需之聯誼、饋贈等費用。 | 1 | 年 | 44,400 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔12,000元 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 2 | 人 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |