預算機關
雲林縣政府
承辦單位
水利處-下水道科
預算金額
137,907,000 元（）
計畫內容
辦理下水道工程業務，有效完成下水道系統之先導計畫。
預期成果
1.積極推動完善之下水道系統建置，促進新環境品質之提昇。2.提昇居民生活品質，改善水域污染，俾利地方建設。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔137,600,800元，收支併列306,200元(其他306,200元) | 137,907,000 | 152,159,000 | -14,252,000 | -9.37% | |||
| 2009 | 通訊費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫所需郵資、電話等費用。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
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委請專家、學者出席會議提供專業諮詢意見所支給之出席費 及交通費。 |
200 | 人次 | 2,500 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 136,589,097 | 135,243,498 | 1,345,599 | 0.99% | ||||
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嘉東社區污水處理廠、雲林溪人工濕地及莿桐礫間淨化代操 作維護保養委託專業服務案。 【總經費900萬元，分兩年編 列，115年度編列817.7萬元(另 50萬編列於資本門-下水道建 設工程)，116年度編列82.3萬 元】 |
1 | 年 | 823,000 | 823,000 | |||||
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嘉東社區污水處理廠、雲林溪人工濕地及莿桐礫間淨化代操作維護保養委託專業服務案。 【總經費1100萬元，分兩年編 列，116年度編列752萬3,700 元(另57萬1,101元編列於資本 門-下水道建設工程)，117年度 預計編列347萬6,300元】 |
1 | 年 | 6,952,599 | 6,952,599 | |||||
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雲林高鐵特定區污水處理廠暨北港溪虎尾排水水質淨化及新 虎尾溪截流站維護保養委託專 業服務案。【總經費3,272萬 8,634元分兩年編列，115年度 編列2,822萬8,634元(另90萬編 列於資本門-下水道建設工 程)，116年度編列450萬元】 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
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雲林高鐵特定區污水處理廠暨北港溪虎尾排水水質淨化及新 虎尾溪截流站維護保養委託專 業服務案。【總經費3,272萬 8,634元分兩年編列，116年度 編列2,822萬8,634元(另90萬編 列於資本門-下水道建設工 程)，117年度預計編列450萬 元】 |
1 | 年 | 27,328,634 | 27,328,634 | 27,328,634 | 0 | 0.00% | ||
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雲林溪污水截流暨斗六礫間淨化處理廠代操作維護保養委託 專業服務案。【總經費2,123 萬7,500元，分兩年編列，115 年度編列1,770萬7,500元(另 500萬編列於資本門-下水道建 設工程)，116年度編列353萬 元】 |
1 | 年 | 3,530,000 | 3,530,000 | |||||
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雲林溪污水截流暨斗六礫間淨化處理廠代操作維護保養委託 專業服務案。【總經費2,123 萬7,500元，分兩年編列，116 年度編列1,770萬7,500元(另 500萬編列於資本門-下水道建 設工程)，117年度預計編列 353萬元】 |
1 | 年 | 12,707,500 | 12,707,500 | |||||
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斗六市水資源回收中心維護保養委託專業服務案。【總經費 4,859萬8,800元，分兩年編 列，115年度編列4,259萬8,800 元(另100萬編列於資本門-下水 道建設工程)，116年度編列 600萬元】 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
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斗六市水資源回收中心維護保養委託專業服務案。【總經費 4,859萬8,800元，分兩年編列，116年度編列4,259萬8,800 元(另100萬編列於資本門-下水 道建設工程)，117年度預計編 列600萬元】 |
1 | 年 | 41,598,800 | 41,598,800 | |||||
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北港礫間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案。 【總經費1,541萬5,478元，分 兩年編列，115年度編列1,341 萬5,478元(另35萬編列於資本 門-下水道建設工程)，116年度 編列200萬元】 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
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北港礫間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案。 【總經費1,541萬5,478元，分 兩年編列，116年度編列1,341 萬5,478元(另35萬編列於資本 門-下水道建設工程)，117年度 預計編列200萬元】 |
1 | 年 | 13,065,478 | 13,065,478 | 13,065,478 | 0 | 0.00% | ||
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崙背礫間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案。 【總經費971萬1,766元，分兩 年編列，115年度編列831萬 1,766元(另62萬8,680元編列於 資本門-下水道建設工程)，116 年度編列140萬元】 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
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崙背礫間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案。 【總經費971萬1,766元，分兩 年編列，116年度編列831萬 1,766元(另62萬8,680元編列於 資本門-下水道建設工程)，117 年度預計編列140萬元】 |
1 | 年 | 7,683,086 | 7,683,086 | 7,683,086 | 0 | 0.00% | ||
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雲林縣下水道營運管理系統建置。(總經費1,800萬元，分兩 年編列，115年度編列900萬 元，116年編列900萬元) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 706,200 | 2,036,978 | -1,330,778 | -65.33% | ||||
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辦理各污水處理廠及礫間曝氣廠宣導活動等經費(收支併列- 斗六水資與斗六礫間之太陽光 電租金) |
1 | 年 | 306,200 | 306,200 | |||||
| 「污水下水道建設計畫」業務用印刷及雜支費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,703 | 742,524 | -714,821 | -96.27% | ||||
| 工程勘查及洽辦業務等旅費。 | 2×11 | 人×天 | 350 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議、講習及至上級機關接洽業務等旅費。 | 2×10 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 3 | 3 | 824 | -821 | -99.64% |