預算機關
雲林縣政府
承辦單位
農業處-農業團體輔導科
預算金額
106,466,000 元（）
計畫內容
1.依據農會法、農業金融法、合作社法及有關法規，輔導縣內各級農會、合作社(場)辦理會務、社務、推廣行銷、供運銷農產業文化活動、信用、農保、健保、農民節與國際合作節活動等業務，並
配合農業部、內政部及其他有關目的事業單位，輔導各級農會、合作社(場)執行專案計畫。2.委託辦
理雲林縣智慧農業大學計畫。3.116年推動食農教育相關業務。
預期成果
1.為提高農會及合作社(場)知識技能，增加生產收益，促進農業現代化與農村經濟發展。2.提供農民農業知識，學習新農業技術，提升產銷競爭力。3.藉由推動食農教育，強化飲食與農業之連結，增進
國民健康及地產地消概念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔327元，收支併列776,673元(其他776,673元) | 777,000 | 777,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱330俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1 | 年 | 68,855 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 27,558 | 27,558 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人未休假加班費。(詳見人事費分析表)(收支併例) | 1 | 年 | 27,558 | 27,558 | 27,558 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱330俸點1人離職金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(收 支併列) |
1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 79,047 | 79,047 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱330俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | 29,448 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱330俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 49,164 | 108 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 327 | 327 | 435 | -108 | -24.83% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,989,000元 | 4,989,000 | 4,969,000 | 20,000 | 0.40% | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,680 | 24,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫電話、郵資費。 | 1 | 年 | 22,680 | 22,680 | 22,680 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動食農教育相關業務所需郵資、電話、傳真等費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00% | ||||
| 辦理推動食農教育相關業務所需場地、車輛之租金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 577,916 | 558,548 | 19,368 | 3.47% | ||||
|
整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用約 用人員1人酬金。 |
1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
|
整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用約 用人員1人政府負擔保險費。 |
1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
|
整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用約 用人員1人退休金政府提撥 數。 |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 約用人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1×10 | 人×天 | 1,568 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 242,000 | 92,000 | 150,000 | 163.04% | ||||
|
辦理農民教育訓練、十大神農、十大菁英農民等相關農業 計畫審查委員出席費。 |
9 | 人次 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理推動食農教育相關業務所需相關會議委員出席費及相關 講師費等。 |
20×4 | 人×次 | 2,500 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | 300.00% | ||
| 農業志工隊研習、教育訓練等養成課程講師鐘點費。 | 12 | 節 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理116年雲林縣智慧農業大學計畫。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 135,110 | 145,110 | -10,000 | -6.89% | ||||
|
農業志工隊之證書、文具、紙張及執行勤務所需之背心、帽 子、指揮棒等物品。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
輔導各級農會、合作社場業務用各類書表、文具紙張、碳粉 等費用。 |
1 | 年 | 55,110 | 55,110 | 55,110 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理推動食農教育相關業務用文具用品、文宣、宣導品等費 用。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 111,702 | 171,702 | -60,000 | -34.94% | ||||
|
農業志工隊各項會議、講習、訓練及執行勤務所需之租金、 教材、保險、誤餐、茶水等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各種業務檢討及研習會之誤餐費及加強合作教育、合作宣導 教材及年度績優社場獎狀、獎 牌與區聯社縣聯社當選幹部賀 匾等。 |
1 | 年 | 42,702 | 42,702 | |||||
| 辦理推動食農教育相關業務獎牌、便當及其他相關費用等。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 79,000 | -40,000 | -50.63% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 367,592 | 466,960 | -99,368 | -21.28% | ||||
|
參加中央舉辦各項業務會議、洽辦業務及參加訓練機構之會 議與講習旅費。 |
8×10 | 人×天 | 1,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
輔導農會會務、信用、農健保、供運銷、農業推廣、農民 節表彰、休閒農業等業務及輔 導縣內各合作社場社務、辦理 考核、稽核及列席理監事會議 及會(社)員大會旅費。 |
8×47 | 人×天 | 350 | 131,600 | 131,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動食農教育業務出席相關會議與縣內(外)出差旅費。 | 5×31 | 人×天 | 1,000 | 155,000 | 35,000 | 120,000 | 342.86% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 992 | 992 | 360 | 632 | 175.56% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔100,700,000元 | 100,700,000 | 34,601,000 | 66,099,000 | 191.03% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,600,000 | 12,245,000 | -7,645,000 | -62.43% | ||||
| 補助本縣各鄉(鎮、市)農會推廣行銷農產業文化活動。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | -3,000,000 | -60.00% | ||
|
補助農會多項農業推廣與農特產品供銷，辦理教育訓練及業 務推廣、農民節活動暨配合政 府推展農業政策、性別平等政 策。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -33.33% | ||
|
補助農會辦理青年農民教育、講習、業務推廣、工作檢討會 等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助農業合作社聯合社辦理慶祝國際合作社節及績優合作社 場表揚大會各項費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 96,100,000 | 22,100,000 | 74,000,000 | 334.84% | ||||
|
全縣繳交公糧稻榖收購運費補助：全年2期預估收購數量約8 萬公噸，每公噸補助1200元， 預估補助金額：約8萬公噸 ×1,200元=約9,600萬元。 |
1 | 年 | 96,000,000 | 96,000,000 | |||||
| 補助模範農民農藥、肥料等資材補助款。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |