預算機關
雲林縣政府
承辦單位
農業處-企劃行銷科
預算金額
45,855,000 元（）
計畫內容
1.輔導果菜、肉品、魚市場之業務營運。2.輔導農漁民團體辦理蔬菜產銷、水果、毛豬、羊隻、水產品共同運銷。3.辦理農、畜、漁產品促銷、直銷展售活動。4.辦理創新農、畜、漁產品品牌及國內外
促銷。5.委託辦理116年度中臺灣農業行銷展售會活動暨雲林良品館。6.輔導本縣在地產業執行相關
行銷活動計畫。
預期成果
1.建立秩序運銷制度、調節農產品供需、平穩市場價格、確保生產者合理利潤、減輕消費者負擔。2.拓展推廣農特產品暨行銷雲林良品計畫。3.推廣行銷本縣在地產業行銷活動計畫。4.強化茂谷柑農產
品與終端消費者聯結，達成農產品「地產地消」之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔308元，收支併列3,106,692元(其他3,106,692元) | 3,107,000 | 3,107,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,203,344 | 2,203,344 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點4人酬金。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 4×12 | 人×月 | 45,903 | 2,203,344 | 2,203,344 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 275,420 | 275,420 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點4人年終獎金。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 1 | 年 | 275,420 | 275,420 | 275,420 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4人休假補助費。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 110,232 | 110,178 | 54 | 0.05% | ||||
| 約僱人員4人未休假加班費。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 1 | 年 | 110,232 | 110,232 | 110,178 | 54 | 0.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 138,816 | 138,816 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱330俸點4人離職金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(收 支併列) |
4×12 | 人×月 | 2,892 | 138,816 | 138,816 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 315,188 | 315,242 | -54 | -0.02% | ||||
|
約僱330俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
4×12 | 人×月 | 2,454 | 117,792 | 117,792 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱330俸點4人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
4×12 | 人×月 | 4,106 | 197,088 | 196,656 | 432 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 308 | 308 | 794 | -486 | -61.21% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔26,048,000元 | 26,048,000 | 37,578,000 | -11,530,000 | -30.68% | |||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農產行銷業務聯繫用郵電暨天然災害防範簡訊通知等費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,920 | 17,410 | -5,490 | -31.53% | ||||
|
辦理農漁畜產品推廣業務工作用車輛使用牌照稅。(詳見公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 11,230 | -4,110 | -36.60% | ||
|
辦理農漁畜產品推廣業務工作用公路使用養護安全管理費。 (詳見公務車輛明細表) |
1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理農漁畜產品推廣業務工作用車輛保險費。(詳見公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委請專家、學者出席農產行銷相關會議提供專業諮詢出席 費。 |
28 | 人次 | 2,500 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 24,800,000 | 35,300,000 | -10,500,000 | -29.75% | ||||
|
委託其他政府、機關、學校、團體、公司行號及個人等辦理 創新農、畜、漁產品品牌開 發、設計推廣活動、辦理國內 外農產品整合行銷推廣計畫、 輔導雲林良品計畫等農產品展 售促銷活動及推廣規劃農產行 銷相關廣告活動；辦理農、 畜、漁產品產業活動及農業推廣行銷教育訓練。 |
1 | 年 | 22,300,000 | 22,300,000 | |||||
|
委託辦理116年度中臺灣農業行銷展售會活動─雲林良品 館。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 175,211 | 176,139 | -928 | -0.53% | ||||
| 辦理農產行銷宣導、品嚐、促銷所需材料費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農產行銷業務用文具紙張、碳粉等費用。 | 1 | 年 | 78,499 | 78,499 | 78,499 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理農漁畜產品推廣業務工作用車輛油料費。(詳見公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 56,712 | 56,712 | 50,040 | 6,672 | 13.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 700,000 | 713,200 | -13,200 | -1.85% | ||||
|
辦理農產行銷業務、設計、廣告、資訊設備維護及宣傳等費 用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,482 | 7,482 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理農漁畜產品推廣業務工作等農業發展用途車輛養護費。 (詳見公務車輛明細表) |
1 | 年 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 226,472 | 286,854 | -60,382 | -21.05% | ||||
|
參加各級單位召開之各項共同運銷調配會議、技術講習會及 參加促銷展售會旅費。 |
6×8 | 人×天 | 1,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導各農漁民團體辦理果菜、畜產、水產品行銷業務旅費。 | 7×32 | 人×天 | 350 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
| 赴各單位接洽農產運銷相關業務旅費。 | 5×13 | 人×天 | 1,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導縣內各市場股份有限公司業務旅費。 | 5×20 | 人×天 | 350 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 72 | 72 | 454 | -382 | -84.14% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔16,500,000元，收支併列200,000元(中央補助 200,000元) |
16,700,000 | 30,125,000 | -13,425,000 | -44.56% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,200,000 | 3,125,000 | -925,000 | -29.60% | ||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理農產行銷相關活動費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,125,000 | -1,125,000 | -36.00% | ||
|
辦理「2026古坑茂谷柑節執行計畫」(農業部農糧署中區分 署115.3.5農糧中園字第 1151269453號函)(縣議會 115.5.21雲議議建20定7字第 1151600119號函同意墊付) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 14,500,000 | 27,000,000 | -12,500,000 | -46.30% | ||||
|
補助雲林縣農漁民團體辦理農產品產能提升及冷鏈物流品質 確保示範體系計畫。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 | -50.00% | ||
|
補助農漁民團體或學術團體辦理創新農、畜、漁產品品牌； 輔導設置農、畜、漁外銷專 區，拓展國內外市場；辦理農 產品展售促銷；輔導農民團體 分級、倉儲、加工、運銷設備 購置及改善；產銷失衡緊急處 理準備金；農產品批發市場業 務營運計畫；優質農、畜、漁 產品及品牌、開發與設計， 農、畜、漁產品產業文化活 動。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | -40.00% | ||
| 補助農漁民團體或學術團體辦理國際拓銷計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | -25.00% |