預算機關
雲林縣立體育場
承辦單位
雲林縣立體育場
預算金額
4,815,000 元（）
計畫內容
維持縣立游泳池正常營運之承辦費。
預期成果
維護場地，發揮功能，切實利用，提高運動風氣，促進縣民健康，以達成推展全民運動之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔158,670元，收支併列1,330元(其他1,330元) | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
配合辦理游泳池相關活動及工作人員加班費；售票員、救生 員等相關人員夜間營業加班 費。(詳見人事費分析表)(縣庫 負擔:158,670元;收支併列: 1,330元) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔2,322,366元，收支併列2,332,634元(其他2,332,634 元) |
4,655,000 | 4,695,000 | -40,000 | -0.85% | |||
| 2006 | 水電費 | 986,932 | 1,046,932 | -60,000 | -5.73% | ||||
| 游泳池水費。(縣庫負擔:175,000元;收支併列:11,932元) | 1 | 年 | 186,932 | 186,932 | 186,932 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池電費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等。(縣庫負擔:6,670元;收支併列:3,330元) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 泳客公共意外險費。(收支併列:32.000元) | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池火險保費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,177,210 | 3,157,086 | 20,124 | 0.64% | ||||
|
救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等酬金。(縣庫負擔: 480,000元;收支併列:960,000 元) |
3×12 | 人×月 | 40,000 | 1,440,000 | |||||
|
救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等政府負擔保險費。 (縣庫負擔:67,692元;收支併列: 135,384元) |
3×12 | 人×月 | 5,641 | 203,076 | |||||
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救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等退休金政府提撥 數。(縣庫負擔:28,872元;收支 併列:57,744元) |
3×12 | 人×月 | 2,406 | 86,616 | |||||
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救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)等年終工作獎金。(縣 庫負擔:60,000元;收支併列: 120,000元) |
3×1.5 | 人×月 | 40,000 | 180,000 | |||||
|
救生員3人(縣庫負擔1人;收支併列2人)未休假工資(依勞動基 準法)。(縣庫負擔:15,680元;收 支併列:31,360元) |
1 | 年 | 47,040 | 47,040 | |||||
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4-10月開池期間驗票員、售票員各1人(收支併列2人)等酬 金。(收支併列:454,300元) |
2×7 | 人×月 | 32,450 | 454,300 | |||||
|
4-10月開池期間驗票員、售票員各1人(收支併列2人)等政府 負擔保險費。(收支併列: 65,548元) |
2×7 | 人×月 | 4,682 | 65,548 | |||||
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4-10月開池期間驗票員、售票員各1人(收支併列2人)等退休 金政府提撥數。(收支併列: 27,972元) |
2×7 | 人×月 | 1,998 | 27,972 | |||||
|
4-10月開池期間救生員2人(縣庫負擔1人;收支併列1人)等酬 金。(縣庫負擔:280,000元;收支 併列:280,000元) |
2×7 | 人×月 | 40,000 | 560,000 | |||||
|
4-10月開池期間救生員2人(縣庫負擔1人;收支併列1人)等政 府負擔保險費。(縣庫負擔: 39,487元;收支併列:39,487元) |
2×7 | 人×月 | 5,641 | 78,974 | |||||
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4-10月開池期間救生員2人(縣庫負擔1人;收支併列1人)等退 休金政府提撥數。(縣庫負擔: 16,842元;收支併列:16,842元) |
2×7 | 人×月 | 2,406 | 33,684 | |||||
| 2051 | 物品 | 144,348 | 144,348 | 0 | 0.00% | ||||
| 水質維護藥劑。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水底吸塵器之網片。 | 12 | 月 | 680 | 8,160 | 8,160 | 0 | 0.00% | ||
|
救生器材及急救醫療用品。(縣庫負擔:49元;收支併列: 6,139元) |
1 | 年 | 6,188 | 6,188 | 6,188 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
員工健康檢查、保全服務費、印章、印刷、環境佈置、清潔 等費用。(縣庫負擔:13,000元; 收支併列:10,000元) |
1 | 式 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,994 | 20,994 | 0 | 0.00% | ||||
|
泳池房屋、建物、衛浴設備、照明設備等保養維護、損壞更 換費用。(縣庫負擔:5,994元;收 支併列:15,000元) |
1 | 年 | 20,994 | 20,994 | 20,994 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 258,516 | 258,640 | -124 | -0.05% | ||||
|
泳池各項設備整修、零件損壞更換等費用、監視系統、過濾 系統修護、耗材更換及機房設 備養護費。(收支併列:40,000 元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
泳池水電、電梯設施整修養護費。(縣庫負擔:192,904元:收支 併列:7,096元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 泳池消防、公共安全檢查申報費。(收支併列:18,500元) | 1 | 年 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 16 | 16 | 140 | -124 | -88.57% |