預算機關
雲林縣立體育場
承辦單位
雲林縣立體育場
預算金額
34,816,000 元（）
計畫內容
辦理體育場場務管理及各項活動等事宜。
預期成果
充分發揮體育場經營功能，提高全民體育素質，增進國民身心健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔911,000元，收支併列100,000元(其他100,000元) | 1,011,000 | 1,011,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 68,855 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 255,310 | 255,310 | 0 | 0.00% | ||||
|
本場員工、約僱人員、約用人員等配合辦理各項活動、體育 活動、研習會、講習等加班 費。(詳見人事費分析表)(縣庫負擔:140,000元;收支併列: 100,000元) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 15,310 | 15,310 | 15,310 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 79,295 | 79,295 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | 29,448 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 49,164 | 108 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 575 | 575 | 683 | -108 | -15.81% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔30,596,964元，收支併列2,808,036元(其他 2,808,036元) |
33,405,000 | 22,286,000 | 11,119,000 | 49.89% | |||
| 2006 | 水電費 | 8,395,686 | 7,144,200 | 1,251,486 | 17.52% | ||||
|
體育館、田徑場等場館水費。(縣庫負擔:505,000元;收支併 列:80,000元) |
1 | 年 | 585,000 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣立田徑場及周邊園區水費。 | 1 | 年 | 825,864 | 825,864 | 450,000 | 375,864 | 83.53% | ||
| 體育館、田徑場等場館電費。 | 1 | 年 | 1,929,200 | 1,929,200 | |||||
| 雲林縣立田徑場及周邊園區電費。 | 1 | 年 | 5,025,622 | 5,025,622 | 4,150,000 | 875,622 | 21.10% | ||
| 斗六市籽公園電費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聖火台使用之煤氣及其他動力費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 105,580 | 105,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據及網路通訊費。 | 12 | 月 | 1,715 | 20,580 | 20,580 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資、電話費等。(縣庫負擔:70,000元;收支併列:15,000元) | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 81,948 | 81,948 | 0 | 0.00% | ||||
| 重型電動機車之電池租賃費。 | 1×12 | 輛×月 | 529 | 6,348 | 6,348 | 0 | 0.00% | ||
| 體育場所屬場館AED租賃費。 | 4×12 | 所×月 | 1,575 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,938 | |||||||
| 自用公務小客車之牌照稅(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
|
自用公務小客車之公路使用養護安全管理費(詳見公務車輛 明細表) |
1 | 年 | 3,708 | 3,708 | |||||
| 2027 | 保險費 | 130,094 | 127,611 | 2,483 | 1.95% | ||||
| 自用公務小客車之保險費(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 重型電動機車之保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 本場所轄各場館公共意外保險費。 | 1 | 年 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 0 | 0.00% | ||
| 本場所轄各場館火災險保費。 | 1 | 年 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,805,235 | 4,646,358 | 158,877 | 3.42% | ||||
| 約用人員4人。(收支併列:1,557,600元) | 4×12 | 人×月 | 32,450 | 1,557,600 | 1,509,552 | 48,048 | 3.18% | ||
| 約用人員4人政府負擔保險費。(收支併列:224,736元) | 4×12 | 人×月 | 4,682 | 224,736 | 214,416 | 10,320 | 4.81% | ||
| 約用人員4人退休金政府提撥數。(收支併列:95,904元) | 4×12 | 人×月 | 1,998 | 95,904 | 91,584 | 4,320 | 4.72% | ||
|
約用人員4人未休假工資(依勞動基準法)。(收支併列:62,720 元) |
1 | 年 | 62,720 | 62,720 | 60,800 | 1,920 | 3.16% | ||
| 約用人員4人等年終工作獎金。(收支併列:194,700元) | 1 | 年 | 194,700 | 194,700 | 188,696 | 6,004 | 3.18% | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人工資。 | 5×12 | 人×月 | 32,450 | 1,947,000 | 1,886,940 | 60,060 | 3.18% | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人政府負擔保險費。 | 5×12 | 人×月 | 4,682 | 280,920 | 268,020 | 12,900 | 4.81% | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人退休金政府提撥數。 | 5×12 | 人×月 | 1,998 | 119,880 | 114,480 | 5,400 | 4.72% | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人未休假工資(依勞動基準法)。 | 1 | 年 | 78,400 | 78,400 | 76,000 | 2,400 | 3.16% | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人等年終工作獎金。 | 1 | 年 | 243,375 | 243,375 | 235,870 | 7,505 | 3.18% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
場館委外或修繕規劃、設計外聘專家學者出席、審查、交通 等費用。(縣庫負擔:25,632元; 收支併列:21,368元) |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 139,708 | 88,000 | 51,708 | 58.76% | ||||
|
報章雜誌、法令書籍、碳粉、文具紙張、電腦及週邊設備耗 材。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本場所轄各場館環境清潔用品、清潔劑、掃具、垃圾袋、 衛生、水電器用品耗材、防護 等用品等。(縣庫負擔:9,000元; 收支併列:15,000元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理體育活動所需器材等。(縣庫負擔:9,000元;收支併列: 15,000元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各場館搬運車及割草機用油。(縣庫負擔:9,000元;收支併列: 15,000元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自用公務小客車之油料費(詳見公務車輛明細表) | 1×139×12 | 輛×公升×月 | 31 | 51,708 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,177,946 | 7,583,314 | 9,594,632 | 126.52% | ||||
| 營運轉移績效考評辦理費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
各種帳冊、報表、帳簿、預算、決算、名片、表格等印刷 費。(縣庫負擔:1,314元;收支併 列:20,000元) |
1 | 年 | 21,314 | 21,314 | 21,314 | 0 | 0.00% | ||
|
各項研習、體育活動相片沖洗、印章、橡皮章、工作報告 等有關費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
員工健康檢查、環境佈置、會議、招待來賓用茶水、茶葉等 費用。(縣庫負擔:15,000元;收 支併列:10,000元) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館公共安全申報費。(縣庫負擔:59,000元;收支 併列:25,000元) |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館系統保全服務費。(縣庫負擔:84,000元;收支 併列:14,000元) |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館（含斗六體育館、斗南田徑場、斗六環保運 動公園、斗六棒球場、、雲林 縣立田徑場及滑輪溜冰場、籽 公園）清潔（含割草、植栽暨 紅土填充）維護費用。 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 雲林縣立田徑場及斗六籽公園設置保全機制。 | 1 | 年 | 2,630,000 | 2,630,000 | |||||
|
斗六棒球場、雲林縣國民運動中心、小東休閒運動中心OT 案作業經費(含履約管理)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
雲林縣立田徑場消防檢驗、建築物公共安全、電梯年度安檢 荷重試驗及維護費 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 雲林縣立田徑場植栽養護作業。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 雲林縣立田徑場防火牆及AP租賃費。 | 12 | 月 | 5,386 | 64,632 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
體育場所屬場館鐵捲門、電動鐵捲門修理、衛浴設備維修 等、室內排水設備維修、牆壁 漏水、PU跑道維修等。(縣庫 負擔:310,000元;收支併列: 50,000元) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 46,386 | 1,497 | 44,889 | 2,998.60% | ||||
| 重型電動機車之養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 0 | 0.00% | ||
| 自用公務小客車之養護費(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 44,889 | 44,889 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,985,273 | 1,985,273 | 0 | 0.00% | ||||
|
體育場所屬場館高壓電養護費。(縣庫負擔:52,000元;收支 併列:15,000元) |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館消防器材定期檢測費。(縣庫負擔:18,188元; 收支併列:44,812元) |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館空調設備維修費。(縣庫負擔:75,000元;收支 併列:15,000元) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館高壓設備老化維修。(縣庫負擔:60,000元;收 支併列:20,000元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育場所屬場館看台、座椅更新維護費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館環境清潔及外圍設施維修、水溝蓋板維修、 花木補植養護修剪、場地填土 整平等。(縣庫負擔:100,000元; 收支併列:40,000元) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館照明及高空照明設備檢修、線路維修、控制 開關修理、變壓器修理、燈管 維修等。(縣庫負擔:56,661元; 收支併列:13,339元) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館割草機、剪枝機、鏈鋸、搬運車等農機具養 護費。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育場所屬場館音響系統零件損壞修理費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館冷氣空調設備、冷凍油、冷媒維修填充等 養護費。 |
1 | 年 | 45,623 | 45,623 | 45,623 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館消防設備器材滅火器藥粉更換、緊急照明燈 修理等。(縣庫負擔:36,643元; 收支併列:11,357元) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館體育運動器材養護費。(縣庫負擔:5,650元;收 支併列:35,000元) |
1 | 年 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 0 | 0.00% | ||
| 棒球場園區網球場、光廊、民眾休憩場設施維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
體育場所屬場館場地設施維護費。(縣庫負擔:802,500元;收支 併列:197,500元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育場所屬場館發電機養護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.赴外縣市參加全國性體育活動。2.赴外縣市開會、研討會 等。 |
4×4 | 人×天 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.至所轄各場館督導或辦理體育活動。2.縣內接洽公務。 | 10×12 | 人×天 | 350 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 8,206 | 8,219 | -13 | -0.16% | ||||
| 搬運各項體育器材運費及參加比賽車資。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 206 | 206 | 219 | -13 | -5.94% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔400,000元 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助虎尾鎮公所虎尾壘球場相關管理維護費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 |