預算機關
雲林縣立體育場
承辦單位
雲林縣立體育場
預算金額
6,307,000 元（）
計畫內容
辦理場務、行政、總務、會計、人事等事宜。
預期成果
充分發揮體育場經營功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔6,155,000元 | 6,155,000 | 6,155,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,754,800 | 3,754,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 312,900 | 3,754,800 | 3,754,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,347,480 | 1,347,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 112,290 | 1,347,480 | 1,347,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 513,756 | 513,756 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 35,823 | 429,876 | 429,876 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 6,990 | 83,880 | 83,880 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 538,964 | 538,964 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 19,676 | 236,112 | 236,112 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內技工、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 6,131 | 73,572 | 73,572 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 8,622 | 103,464 | 103,464 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 10,445 | 125,340 | 125,052 | 288 | 0.23% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 476 | 476 | 764 | -288 | -37.70% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔128,000元 | 128,000 | 108,000 | 20,000 | 18.52% | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任人事、會計人員兼職費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 613 | 613 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務所需紙張、文具用品等開支。 | 1 | 年 | 613 | 613 | 613 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員4人、技工1人、工友2人、約僱 人員1人，約用人員12人計20 人) |
20 | 人 | 3,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,715 | 4,715 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。 | 5 | 人 | 943 | 4,715 | 4,715 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 2,672 | 2,672 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內洽公及參加會議旅費。 | 1×5 | 人×天 | 350 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 922 | 922 | 922 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 4 | 人 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |