預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-表演藝術科
預算金額
59,694,000 元（）
計畫內容
1.扶植、保存傳統優良藝術，致力傳承創新。2.落實基層藝術下鄉巡演，廣達文化藝術推展層面。
3.促進國際文化交流，拓展縣籍演藝團體宏觀視野。
4.傑出演藝團隊與獎勵計畫。
5.辦理雲林國際偶戲節等表演藝術活動相關活動。
6.北港文化中心展演、表演廳營運計畫。
預期成果
1.充實民眾精神內涵，提高民眾藝術生活品質。2.改善演藝團體行政管理能力，培育優秀表演藝術人才。
3.提升藝術文化水平，促進國際文化交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔285,000元 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理藝文活動假日、晚間工作加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理布袋戲傳習中心業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔43,259,000元，收支併列1,300,000元(中央補助 1,300,000元) |
44,559,000 | 48,591,000 | -4,032,000 | -8.30% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,729,168 | 1,729,168 | 0 | 0.00% | ||||
| 布袋戲傳習中心預定地水費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 布袋戲傳習中心預定地電費。 | 12 | 月 | 70,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心電費。 | 1 | 年 | 669,168 | 669,168 | 669,168 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 146,400 | 146,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理演藝活動資料、海報、公文等郵資。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務洽公電話費、資料傳真等費用。 | 12 | 月 | 2,700 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
|
北港文化中心公務洽公電話費、資料傳真、網路租用等費 用。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理北港文化中心演藝及展覽活動資料、海報、公文等郵 資。 |
12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推廣藝文交流活動遊覽車租金。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推廣藝文交流活動參加人員保險費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,207,100 | 3,100,560 | 106,540 | 3.44% | ||||
| 日僱雲林表演廳約用人員1人(含年終獎金)。 | 1×13.5×25 | 人×月×天 | 1,568 | 529,200 | 513,000 | 16,200 | 3.16% | ||
| 雲林表演廳約用人員1人勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 雲林表演廳約用人員1人保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
| 雲林表演廳約用人員1人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,220 | 460 | 3.02% | ||
| 北港文化中心日僱約用人員4名勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,406 | 115,488 | 110,016 | 5,472 | 4.97% | ||
|
日僱約用人員4名。(北港文化中心演藝廳2名、展覽館2名， 含年終獎金) |
4×13.5×25 | 人×月×天 | 1,568 | 2,116,800 | 2,052,000 | 64,800 | 3.16% | ||
| 北港文化中心日僱約用人員4名保險費。 | 4×12 | 人×月 | 5,639 | 270,672 | 257,616 | 13,056 | 5.07% | ||
|
北港文化中心僱約用人員4人未休假工資。(依勞動基準法 規定) |
1 | 年 | 62,720 | 62,720 | 60,800 | 1,920 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 162,500 | 172,500 | -10,000 | -5.80% | ||||
|
辦理115年度「 文化部支持地方傑出演藝團隊扶植計畫 」 各項計畫評審、評鑑團隊委員 出席費。(文化部115.01.23文 藝字第1153002630號函,縣配 合款2萬元)(縣議會115.04.01雲 議議教20臨19、20字第 1151600050號函同意墊付) |
8 | 人次 | 2,500 | 20,000 | |||||
|
辦理演藝團體演出及文化活動企劃案撰寫、評審暨各類競賽 評審出席費。 |
27 | 人次 | 2,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度雲林縣藝文場館營運發展計畫」各項計畫評審出席費及交通費。 (文化部115.03.30文藝字第1153008624號函)(縣議會115.05.21雲議議教20定7字第1151600100號函同意墊付) | 30 | 人次 | 2,500 | 75,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 35,633,000 | 37,063,000 | -1,430,000 | -3.86% | ||||
| 辦理藝文採購雲林表演廳精緻型節目。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託辦理北港文化中心展覽、表演廳舍活動及營運管理相關 經費。 |
1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林國際偶戲節。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 劇場專業營運管理暨前後台人力及技術執行計畫。 | 1 | 年 | 3,370,000 | 3,370,000 | 3,370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理表演藝術活動全年度整合行銷宣傳。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理鄧麗君日。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理藝文宅急便。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託辦理115年度「文化部支持地方傑出演藝團隊扶植計 畫」輔導專案計畫、評鑑團 隊、交流觀摩研習、成果發 表、展演等行政作業費用。 (文化部115.01.23文藝字第 1153002630號函)(縣議會 115.04.01雲議議教20臨19、20 字第1151600050號函同意墊 付) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理演藝活動所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等購置費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理北港文化中心演藝舞蹈地墊及展覽活動所需文具、紙 張、碳粉、墨水匣等費用。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,111,000 | 4,789,571 | -2,678,571 | -55.93% | ||||
|
辦理演藝活動所需記者會餐點、入場券、節目表、海報、 茶水、會場佈置等費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理演藝活動工作誤餐暨志工協勤聯誼餐點。 | 1 | 年 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理音樂類活動鋼琴調音費。 | 5 | 次 | 4,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理北港文化中心演藝及展覽活動推廣文宣、誤餐、茶水、 場佈等相關費用。 |
1 | 年 | 321,100 | 321,100 | 321,100 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心廳舍消防安全設備檢修等費用。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心保全系統費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心廳舍定期清潔打臘費用。 | 1 | 年 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||
|
北港文化中心志工招募治裝及聯誼觀摩參訪活動交通、門 票、膳食、雜支等費用。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度「文化部支持地方傑出演藝團隊扶植計畫」輔導專案計畫、評鑑團隊、交流觀摩研習、成果發表、展演等行政作業費用。(文化部115.01.23文藝字第1153002630號函)(縣議會115.04.01雲議議教20臨19、20字第1151600050號函同意墊付) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
辦理「115年度雲林縣藝文場館營運發展計畫」-前台服務 及劇場環境佈置、雜支、青年 席位行銷宣傳事項等相關費 用。(文化部115.03.30文藝字 第1153008624號函)(縣議會 115.05.21雲議議教20定7字第 1151600100號函同意墊付) |
1 | 年 | 425,000 | 425,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 447,528 | 447,528 | 0 | 0.00% | ||||
|
北港文化中心館舍空調、電器線路、水管設施等雜項維修 費。 |
1 | 年 | 447,528 | 447,528 | 447,528 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
雲林表演廳舞台、燈光、音響、觀眾席等公共設施常態檢 修維護。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心廳舍電梯定期保養維護等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 117,750 | 137,750 | -20,000 | -14.52% | ||||
| 辦理縣內活動暨參加縣內會議洽公旅費。 | 4×15 | 人×天 | 350 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣外活動暨參加縣外會議洽公旅費。 | 3×5 | 人×天 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣內各項演藝活動及表演團體競賽、立案洽公旅費。 | 5×25 | 人×天 | 350 | 43,750 | 43,750 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣外各項演藝活動及表演團體競賽、立案洽公旅費。 | 1×8 | 人×天 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度「 文化部支持地方傑出演藝團隊扶植計畫」評鑑團隊差旅費。(文化部115.01.23文藝字第1153002630號函,縣配合款3萬元)(縣議會115.04.01雲議議教20臨19、20字第1151600050號函同意墊付) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 4,554 | 4,523 | 31 | 0.69% | ||||
| 辦理活動演出器材、道具搬運費。 | 2 | 次 | 2,250 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 54 | 54 | 23 | 31 | 134.78% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔13,350,000元，收支併列1,500,000元(中央補助 1,500,000元) |
14,850,000 | 25,470,000 | -10,620,000 | -41.70% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 12,800,000 | 21,220,000 | -8,420,000 | -39.68% | ||||
|
補助國內、外舞蹈、音樂、戲劇、民俗技藝團體推廣演出暨 縣籍團體參與國際文化交流活 動經費。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「偶戲山海-雲林原鄉」扎根計畫-補助縣籍優良表演團體辦理布袋戲進駐校園、社區推 廣傳承經費。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
|
「雲林縣傑出演藝團隊徵選計畫」-補助縣籍傑出表演藝術 團體辦理創新作品、人才培 育、成果發表等活動經費。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助辦理北港文化中心國內外展覽、舞蹈、音樂、戲劇等民 俗團體活動經費。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度「文化部支持地方傑出演藝團隊扶植計畫」入選團隊補助款。(文化部115.01.23文藝字第1153002630號函，縣配合款15萬元)(縣議會115.04.01雲議議教20臨19、20字第1151600050號函同意墊付) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理「115年度雲林縣藝文場館營運發展計畫」補助國內表演藝術、文史、民俗、協會、學校等團體。(文化部115.03.30文藝字第1153008624號函)(縣議會115.05.21雲議議教20定7字第1151600100號函同意墊付) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 第21屆偶戲金掌獎競賽獎勵金。 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年金掌獎競賽獎勵金。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |