預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-圖書資訊科
預算金額
92,500,000 元（）
計畫內容
1.圖書、期刊、地方文獻、電子出版品、網路資源之選購徵集。2.雲林故事館、二崙故事屋、海口故事屋之營運及管理。3.辦理圖書館業務之推展。4.輔導鄉鎮圖書館推動閱讀。5.雲林文學讀本資料蒐
集、纂稿、編印等相關經費。
預期成果
發揮圖書館推廣及借閱功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔57,360,000元 | 57,360,000 | 57,330,000 | 30,000 | 0.05% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,080 | |||||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 137,340 | 1,648,080 | |||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 35,922,840 | 37,713,480 | -1,790,640 | -4.75% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,993,570 | 35,922,840 | 37,713,480 | -1,790,640 | -4.75% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,509,608 | 8,329,332 | 180,276 | 2.16% | ||||
| 約聘人員376俸點6人酬金。(詳見人事費分析表) | 6×12 | 人×月 | 52,302 | 3,765,744 | 494,088 | 3,271,656 | 662.16% | ||
| 約聘人員312俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 43,399 | 520,788 | 494,088 | 26,700 | 5.40% | ||
| 約僱人員330俸點4人酬金。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 45,903 | 2,203,344 | 467,376 | 1,735,968 | 371.43% | ||
| 約僱人員320俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 44,512 | 534,144 | 467,376 | 66,768 | 14.29% | ||
| 約僱人員300俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 41,730 | 1,001,520 | 467,376 | 534,144 | 114.29% | ||
| 約僱人員290俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 40,339 | 484,068 | 467,376 | 16,692 | 3.57% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,063,704 | 1,041,169 | 22,535 | 2.16% | ||||
| 約僱人員300俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 2×1.5 | 人×月 | 41,730 | 125,190 | 137,710 | -12,520 | -9.09% | ||
| 約聘人員376俸點6人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 6×1.5 | 人×月 | 52,302 | 470,718 | 313,812 | 156,906 | 50.00% | ||
| 約僱人員290俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | 137,710 | -77,201 | -56.06% | ||
| 約僱人員320俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 44,512 | 66,768 | 137,710 | -70,942 | -51.52% | ||
| 約僱人員330俸點4人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 275,420 | 275,420 | 137,710 | 137,710 | 100.00% | ||
| 約聘人員312俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 65,099 | 65,099 | 313,812 | -248,713 | -79.26% | ||
| 1035 | 其他給與 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
約聘（或約僱）人員15人休慰勞假補助費。(詳見人事費分 析表) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（或約僱）人員15人休假補助。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 306,380 | 301,380 | 5,000 | 1.66% | ||||
| 館室週休及國定假日開放加班。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理圖書各項業務及相關活動加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
約聘（或約僱）人員15人未休慰勞假加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 236,380 | 236,380 | 231,380 | 5,000 | 2.16% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,905,432 | 4,932,984 | -27,552 | -0.56% | ||||
|
政務人員、編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
12 | 月 | 365,196 | 4,382,352 | |||||
|
約僱人員290俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
1×12 | 人×月 | 2,520 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
|
約僱人員300俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
2×12 | 人×月 | 2,520 | 60,480 | 28,872 | 31,608 | 109.48% | ||
|
約聘人員376俸點6人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
6×12 | 人×月 | 3,180 | 228,960 | 30,240 | 198,720 | 657.14% | ||
|
約僱人員320俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 28,872 | 4,104 | 14.21% | ||
|
約僱人員330俸點4人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
4×12 | 人×月 | 2,892 | 138,816 | 28,872 | 109,944 | 380.80% | ||
|
約聘人員312俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
1×12 | 人×月 | 2,634 | 31,608 | 30,240 | 1,368 | 4.52% | ||
| 1055 | 保險 | 4,673,956 | 4,681,655 | -7,699 | -0.16% | ||||
|
政務人員、編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 204,157 | 2,449,884 | |||||
| 約聘人員376俸點6人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 6×12 | 人×月 | 2,703 | 194,616 | 61,968 | 132,648 | 214.06% | ||
| 約僱人員300俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,143 | 51,432 | 58,896 | -7,464 | -12.67% | ||
| 約僱人員290俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,139 | 25,668 | 58,896 | -33,228 | -56.42% | ||
| 約僱人員320俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,334 | 28,008 | 58,896 | -30,888 | -52.44% | ||
| 約僱人員330俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 2,454 | 117,792 | 58,896 | 58,896 | 100.00% | ||
| 約聘人員312俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,239 | 26,868 | 61,968 | -35,100 | -56.64% | ||
|
政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 87,892 | 1,054,704 | |||||
| 約聘人員376俸點6人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 6×12 | 人×月 | 4,106 | 295,632 | 98,328 | 197,304 | 200.66% | ||
| 約僱300俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 3,766 | 90,384 | 98,328 | -7,944 | -8.08% | ||
| 約僱290俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,766 | 45,192 | 98,328 | -53,136 | -54.04% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 98,328 | -49,056 | -49.89% | ||
| 約僱330俸點4人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 4,106 | 197,088 | 98,328 | 98,760 | 100.44% | ||
| 約聘人員312俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,935 | 47,220 | 98,328 | -51,108 | -51.98% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 196 | 196 | 203 | -7 | -3.45% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔34,790,000元 | 34,790,000 | 45,892,000 | -11,102,000 | -24.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,250,000 | 5,250,000 | 1,000,000 | 19.05% | ||||
| 文化觀光處水費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化觀光處電費。 | 1 | 年 | 6,100,000 | 6,100,000 | 5,100,000 | 1,000,000 | 19.61% | ||
| 2009 | 通訊費 | 312,180 | 346,180 | -34,000 | -9.82% | ||||
| 租用網路專線、電話費及郵資等業務聯繫通訊費用。 | 1 | 年 | 312,180 | 312,180 | 312,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,228,300 | 1,228,300 | 0 | 0.00% | ||||
|
圖書館自動化系統維護及本處電腦主機房網路資訊系統維護 更新。 |
1 | 年 | 838,000 | 838,000 | 838,000 | 0 | 0.00% | ||
|
郵件伺服器、網路設備維護及無線網路伺服器、防毒軟體系 統、入侵防禦系統、資訊設備 等維修更新。 |
1 | 年 | 390,300 | 390,300 | 390,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓火災保險費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,422,532 | 7,796,976 | -374,444 | -4.80% | ||||
|
日僱兒童閱覽室、期刊室、書庫、分區資源中心等館室服務 人員11人(包括1.5個月年終獎 金)。 |
11×25×13.5 | 人×天×月 | 1,568 | 5,821,200 | 5,643,000 | 178,200 | 3.16% | ||
| 約用人員11人勞工退休金。 | 11×12 | 人×月 | 2,406 | 317,592 | 27,504 | 290,088 | 1,054.71% | ||
| 約用人員11人保險費。(包括勞健保費) | 11×12 | 人×月 | 5,639 | 744,348 | 64,404 | 679,944 | 1,055.75% | ||
| 約用人員11人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 172,480 | 172,480 | 15,200 | 157,280 | 1,034.74% | ||
| 期刊室、書庫每週二至週日僱請約用值班人員執勤費用。 | 1872 | 時 | 196 | 366,912 | 355,680 | 11,232 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理圖資業務評審出席費。 | 4×10 | 人×次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項研習、研討訓練聘請專家學者講座鐘點費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理雲林縣文化觀光處圖書館英語教育課程實施計畫講座課 程鐘點費。 |
110 | 節 | 2,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文獻史料撰稿費。 | 52 | 千字 | 1,600 | 83,200 | 83,200 | 0 | 0.00% | ||
| 「雲林文化藝術獎/文學獎/作家作品集」等作品審查費。 | 1400 | 千字 | 300 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文獻史料稿件審查費。 | 156 | 千字 | 300 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,870,000 | 20,949,892 | -11,079,892 | -52.89% | ||||
| 委託辦理台西海口故事屋相關營運經費。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理行動書車計畫。 | 1 | 年 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,370,000 | 100,000 | 7.30% | ||
| 委託辦理雲林故事館營運相關經費。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理二崙故事屋相關營運經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣圖書通閱分裝運送及理貨採購案。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣歷史建築原雲林縣警察局展示規劃設計。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中國圖書館學會團體會員會費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心全國文獻 傳遞系統〈NDDS〉使用年 費。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中華文化總會年費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 544,592 | 544,592 | 0 | 0.00% | ||||
| 訂購期刊雜誌、書報及報紙裝訂等供民眾閱讀。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購置事務機器用紙、碳粉滾筒、圖書館業務所需之文具紙 張等。 |
1 | 年 | 94,592 | 94,592 | 94,592 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,460,800 | 7,474,134 | -1,013,334 | -13.56% | ||||
| 圖書館業務活動、研習訓練及志工值勤等活動誤餐費。 | 360 | 人 | 100 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓消防安全檢測申報費用。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
|
雲林文獻、作家作品集、雲林文化藝術獎及文學獎編印費 用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
圖書館圖書用借書證、條碼、書標、護膜、到期單及圖書館 各項零星支出。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
|
廳舍定期清潔打蠟(包括圖書館、展覽館、音樂廳)及庭園 等景觀植栽維護整理等費用。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「辦理台灣閱讀節等相關閱讀推廣活動獎品、參加獎，以及 主題書展(含策展費用)、說故 事、性別平權等業務推廣」相 關經費。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處三館保全系統費用。 | 12 | 月 | 7,875 | 94,500 | 94,500 | 0 | 0.00% | ||
| 僱請保全公司維護文化中心週遭安全。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 680,000 | 100,000 | 14.71% | ||
| 本處戶外空間除草、樹木修剪及災害環境整理等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理微冊角落、一本萬力等閱讀推廣行銷活動及雲林縣公共 圖書館年曆設計編印。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 購置新生兒閱讀禮袋及圖書。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 室內空氣品質檢測定期檢驗費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理雲林縣文化觀光處圖書館英語教育課程實施計畫相關海 報、文宣、講義印刷及相關支 出。 |
1 | 年 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 513,000 | 513,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
廳舍自來水管設施、電氣線路、燈光、空調、展覽櫃傢俱 雜項修繕。 |
1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 0 | 0.00% | ||
|
雲林故事館、二崙故事屋、台西故事屋等故事館舍及雲林記 憶cool之空調、燈光、電氣線 路、水管設施、雜項等修繕。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,099,840 | 699,840 | 400,000 | 57.16% | ||||
| 火災警報系統消防泵浦發電機維護等保養修理。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 主變電室高低壓系統設備定檢維護及熱顯影檢測。 | 1 | 次 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 音樂廳舞台及懸吊系統定期維護。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | 42,840 | 0 | 0.00% | ||
| 音樂廳燈光音響系統器材修繕。 | 4 | 次 | 6,750 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 載客電梯定期保養。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 中央空調系統與冰水主機等空調設備保養維修。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 主變電室高低壓系統設備零件更換。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 72,756 | 73,086 | -330 | -0.45% | ||||
|
辦理雲林縣文化觀光處圖書館英語教育課程實施計畫講師交 通費用。 |
2×11 | 人×天 | 350 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外洽公及參加圖書館有關會議之旅費。 | 2×5 | 人×天 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公出差縣內旅費。 | 4×7 | 人×天 | 350 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||
| 因公出差縣外旅費。 | 15×3 | 人×天 | 1,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 256 | 256 | 586 | -330 | -56.31% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔350,000元 | 350,000 | 1,366,000 | -1,016,000 | -74.38% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助學校辦理文教、文史、藝文、教育等閱讀推廣活動。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理雲林作家作品集等獎勵金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |