預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-展覽藝術科
預算金額
26,004,000 元（）
計畫內容
1.文化觀光處展覽館管理，辦理美術展覽及推廣活動。2.雲林布袋戲館業務。
3.辦理公共藝術審議業務。
4.雲林縣博物館地方文化館推動業務。
預期成果
1.培養民眾對文物美術之欣賞興趣，並以提升美學生活內涵。2.提供縣民優質藝術展演空間，傳承推廣在地特色文化，提升藝文素養。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔101,000元 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
例假日各館室開放，工作人員及展覽業務活動加班。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔18,223,000元，收支併列610,000元(中央補助 610,000元) |
18,833,000 | 23,382,000 | -4,549,000 | -19.46% | |||
| 2009 | 通訊費 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理雲林文化藝術獎、兒童美展、雲林布袋戲館、展覽館及 展覽藝術相關等公文、請柬、 郵資及電話費。 |
1 | 年 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 美術、工藝、攝影、雲林布袋戲館等展覽品保險費 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,282,840 | 1,240,216 | 42,624 | 3.44% | ||||
| 展覽館2名約用人員保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 展覽館2名日僱約用人員薪資及年終獎金。 | 2×13.5×25 | 人×月×天 | 1,568 | 1,058,400 | 1,026,000 | 32,400 | 3.16% | ||
| 展覽館2名約用人員勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 約用人員2人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 31,360 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 257,500 | 257,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
雲林文化藝術獎、兒童美展、展覽館、雲林布袋戲館、公共 藝術及展覽藝術相關業務等評 審、出席、審查、交通費。 |
63 | 人次 | 2,500 | 157,500 | 157,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理藝術家、藝術團體、大專院校展覽活動評審、出席、審 查、交通費。 |
40 | 人次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,650,000 | 13,317,000 | -3,667,000 | -27.54% | ||||
| 辦理雲林縣藝術家接力展業務。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理藝術家、藝術團體、大專院校、文化館舍等展覽活動策 畫、執行、交流、推廣活動、 藝陣文化祭活動、公共藝術講 習、成果專輯印製等。 |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
|
流動藝術饗宴系列展演活動及博物館與地方文化館輔導業 務。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 地方文化館及展覽館數位導覽。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 153,180 | 153,180 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理兒童美展、雲林文化藝術獎、雲林布袋戲館及展覽藝術 相關等業務所需文具、墨水 匣、紙張、衛生紙類、清潔用 品、燈具、掛具等。 |
1 | 年 | 153,180 | 153,180 | 153,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,184,695 | 6,679,195 | -494,500 | -7.40% | ||||
|
辦理展覽館、本縣藝文策展活動之印刷、照片、材料、請 柬、卡片、文宣、海報等相關 支出。 |
1 | 年 | 208,395 | 208,395 | 208,395 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林文化藝術獎及兒童美術比賽頒獎典禮系列活動。 | 1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理雲林文化藝術獎及展覽活動之茶點、茶葉、飲料、印 刷、照片、材料等。 |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理雲林文化藝術獎、雲林兒童美展印製專輯及雲林縣兒童 美術比賽用紙、獎狀印刷等。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理兒童美展、雲林文化藝術獎徵選及展覽藝術相關工作誤 餐及會議餐點。 |
40 | 人 | 100 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林布袋戲館業務費用。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理展覽館、本縣展覽藝術主題特展及巡迴展活動之開幕活 動、展覽佈置、印刷、照片、 材料、器材設備租賃等。 |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理115年度雲林縣博物館及地方文化館深耕計畫印刷、環 境布置、展演活動舉辦等相關 支出。(文化部115.02.11文源 字第1153004261號函補助61萬 元，縣配合款15萬2,500元)(縣 議會115.04.01雲議議教20臨 19、20字第1151600059號函同 意墊付) |
1 | 年 | 762,500 | 762,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 996,000 | 996,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
展覽館、合同廳舍、雲林布袋戲館等地方文化館冷氣空調、 展示設施、內外庭院房舍及設 施、公共藝術、水電維修等費 用。 |
1 | 年 | 996,000 | 996,000 | 996,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,900 | 52,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內會議、活動、洽公等旅費。 | 2×7 | 人×天 | 350 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外會議、活動、洽公等旅費。 | 4×12 | 人×天 | 1,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 33,285 | 33,409 | -124 | -0.37% | ||||
| 展覽品接送搬運費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 285 | 285 | 409 | -124 | -30.32% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔3,610,000元，收支併列3,460,000元(中央補助 3,460,000元) |
7,070,000 | 8,869,000 | -1,799,000 | -20.28% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 120,000 | 220,000 | -100,000 | -45.45% | ||||
|
補助各鄉鎮市公所辦理115年度雲林縣博物館及地方文化館 深耕計畫。(文化部115.02.11 文源字第1153004261號函)(縣 議會115.04.01雲議議教20臨 19、20字第1151600059號函同 意墊付) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 562,500 | 948,000 | -385,500 | -40.66% | ||||
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補助機關學校辦理115年度雲林縣博物館及地方文化館深耕 計畫。(文化部115.02.11文源 字第1153004261號函補助45萬 元，縣配合款11萬2,500元)(縣 議會115.04.01雲議議教20臨 19、20字第1151600059號函同 意墊付) |
1 | 年 | 562,500 | 562,500 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,287,500 | 6,601,000 | -1,313,500 | -19.90% | ||||
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補助文教、文史、藝文、寺廟、教會、教育等團體辦理展 覽館及其他展覽藝術相關之展 出活動經費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助文教團體辦理115年度雲林縣博物館及地方文化館深耕 計畫。(文化部115.02.11文源 字第1153004261號函補助289 萬元，縣配合款39萬7,500元) (縣議會115.04.01雲議議教20 臨19、20字第1151600059號函 同意墊付) |
1 | 年 | 3,287,500 | 3,287,500 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理雲林文化藝術獎，獎勵獲獎人1.文學〈2類〉2.表演〈2 類〉3.美術〈5類〉首獎及第 二名、第三名獎金。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 |