預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-宗教禮俗科
預算金額
14,415,000 元（）
計畫內容
1.辦理宗教寺廟管理業務。2.推行端正禮俗。3.忠烈祠管理。4.辦理228追思紀念活動。
預期成果
改善社會風氣，寺廟管理營運合法化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔250,000元 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理宗教等相關活動加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,403,000元 | 7,403,000 | 9,184,000 | -1,781,000 | -19.39% | |||
| 2006 | 水電費 | 18,500 | 18,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠設施管理水費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 忠烈祠設施管理電費。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理宗教禮俗及忠烈祠有關業務聯繫用電話費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 400,000 | -250,000 | -62.50% | ||||
| 宗教資訊系統維護、功能擴充或優化等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 400,000 | -250,000 | -62.50% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠火災、地震保險費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
|
忠烈祠僱用約用人員1人酬金，管理維護內外環境衛生及 安全；僱用約用人員1人酬 金，協助辦理寺廟事務推展業 務及寺廟活動推行。 |
2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
| 約用人員2人政府負擔健保費、勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 約用人員2人勞工退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 約用人員2人未休假工資。 | 1 | 年 | 31,360 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,000 | 25,000 | -20,000 | -80.00% | ||||
| 輔導寺廟建築合法化先期規劃專業人員出席費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 25,000 | -20,000 | -80.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理小過年活動相關業務經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 36,888 | 36,888 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理宗教、禮俗、忠烈祠祭典等有關業務及活動所需購置獎 牌、供品(祭品)、文具、紙張 等用品費用。 |
1 | 年 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 0 | 0.00% | ||
| 忠烈祠整理環境清潔用品。 | 1 | 年 | 2,418 | 2,418 | 2,418 | 0 | 0.00% | ||
| 割草機油料費。 | 89 | 公升 | 30 | 2,670 | 2,670 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,210,000 | 5,760,000 | -1,550,000 | -26.91% | ||||
| 成年禮禮品等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
辦理寺廟、教會、禮俗、神壇、祭典、祭祀公業、神明會 有關執行業務所需費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
寺廟、教會(堂)慶典、聖誕祈安花果、燭、茗、匾、爵、香 品等祝壽祭祀、賀壽等宗教禮 俗物品費用。 |
1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | 2,800,000 | -1,350,000 | -48.21% | ||
| 辦理228追思紀念活動等相關業務經費。 | 1 | 次 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理集團結婚活動相關業務經費。 | 1 | 案 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | -200,000 | -11.11% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
忠烈祠大殿欄杆損壞更新、階梯破裂更換建築物油漆粉刷及 內外環境道路、排水、水管設 施、廁所修繕等相關設施保養 維護。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 181,780 | 181,516 | 264 | 0.15% | ||||
|
赴內政部及各縣市參加或接洽寺廟、教會、禮俗、神壇、祭 典、祭祀公業、神明會等業務 會議或有關活動等旅費。 |
5×18 | 人×天 | 1,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
赴各鄉鎮市辦理寺廟、教會、禮俗、神壇、祭典、祭祀公業 及神明會等業務或有關活動等 旅費。 |
5×52 | 人×天 | 350 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 780 | 780 | 516 | 264 | 51.16% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔6,762,000元 | 6,762,000 | 18,762,000 | -12,000,000 | -63.96% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,600,000 | 18,600,000 | -12,000,000 | -64.52% | ||||
|
補助宗教團體辦理寺廟負責人座談會及性別平等相關業務講 習。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助本縣宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業績優表揚、 成年禮俗(制)活動、具代表性 宗教祭典、發揚宗教特色之宗 教活動、禮俗相關活動、宗教 文物館舍規劃設計費等。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 18,000,000 | -12,000,000 | -66.67% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 春秋二祭忠烈祠烈士遺族慰問金。 | 27×2 | 人×次 | 3,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% |