預算機關
雲林縣稅務局
承辦單位
虎尾、北港分局
預算金額
60,304,000 元（）
計畫內容
虎尾及北港分局正式編制職員、駕駛及工友之薪津及辦公費、員工文康活動費等業務經費。
預期成果
嚴密管理，杜絕浪費，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔59,654,000元 | 59,654,000 | 57,924,000 | 1,730,000 | 2.99% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 46,507,320 | 45,511,200 | 996,120 | 2.19% | ||||
| 分局編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,875,610 | 46,507,320 | 45,511,200 | 996,120 | 2.19% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,314,360 | 876,240 | 438,120 | 50.00% | ||||
| 分局工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 109,530 | 1,314,360 | 876,240 | 438,120 | 50.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,411,532 | 5,271,636 | 139,896 | 2.65% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 444,085 | 5,329,020 | 5,216,628 | 112,392 | 2.15% | ||
| 工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 6,876 | 82,512 | 55,008 | 27,504 | 50.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,420,788 | 4,264,924 | 155,864 | 3.65% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 245,184 | 2,942,208 | 2,878,344 | 63,864 | 2.22% | ||
| 工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 6,027 | 72,324 | 48,216 | 24,108 | 50.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 106,900 | 1,282,800 | 1,255,752 | 27,048 | 2.15% | ||
| 工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 10,275 | 123,300 | 82,008 | 41,292 | 50.35% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 156 | 156 | 604 | -448 | -74.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔650,000元 | 650,000 | 571,000 | 79,000 | 13.84% | |||
| 2009 | 通訊費 | 181,400 | 181,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄一般公文、收發資料、各類文書等郵資。 | 1 | 年 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 0 | 0.00% | ||
| 業務聯繫通訊等電話費用。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 137,088 | 137,088 | 0 | 0.00% | ||||
|
文具紙張、碳粉、日光燈、滅火器、列表用紙、飲水機濾心 等辦公用品。 |
1 | 年 | 112,488 | 112,488 | 112,488 | 0 | 0.00% | ||
| 文書器具、環境綠化等用具購置費。 | 1 | 年 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 331,512 | 252,512 | 79,000 | 31.29% | ||||
|
分局員工文康活動費。(含職員51人、工友3人、約僱5人、 約用人員18人，計77人)。 |
77 | 人 | 3,000 | 231,000 | 152,000 | 79,000 | 51.97% | ||
|
公文信封袋、銷毀清冊、檔案卷及各項報表印刷及環境佈 置、辦公廳舍清潔用品等費 用。 |
1 | 年 | 100,360 | 100,360 | 100,360 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0.00% |