預算機關
雲林縣稅務局
承辦單位
行政科
預算金額
143,490,000 元（）
計畫內容
總局正式編制職員、技工、駕駛及工友之薪津，辦公費、員工文康活動費、特別費等業務經費。
預期成果
嚴密管理、杜絕浪費，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔142,085,000元 | 142,085,000 | 141,585,000 | 500,000 | 0.35% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 98,508,000 | 99,464,520 | -956,520 | -0.96% | ||||
| 本局編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 8,209,000 | 98,508,000 | 99,464,520 | -956,520 | -0.96% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,489,280 | 4,141,800 | 1,347,480 | 32.53% | ||||
| 本局技工、駕駛、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 457,440 | 5,489,280 | 4,141,800 | 1,347,480 | 32.53% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,474,532 | 11,488,716 | -14,184 | -0.12% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 927,909 | 11,134,908 | 11,232,972 | -98,064 | -0.87% | ||
| 技工、駕駛、工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 28,302 | 339,624 | 255,744 | 83,880 | 32.80% | ||
| 1055 | 保險 | 9,613,188 | 9,489,964 | 123,224 | 1.30% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 510,598 | 6,127,176 | 6,180,192 | -53,016 | -0.86% | ||
| 技工、駕駛、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 24,836 | 298,032 | 224,460 | 73,572 | 32.78% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 223,346 | 2,680,152 | 2,703,768 | -23,616 | -0.87% | ||
| 技工、駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 42,290 | 507,480 | 381,276 | 126,204 | 33.10% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 348 | 348 | 268 | 80 | 29.85% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,261,000元 | 1,261,000 | 1,106,000 | 155,000 | 14.01% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃。 | 1 | 台 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 336,989 | 336,989 | 0 | 0.00% | ||||
|
文具紙張、碳粉、LED燈、滅火器、列表用紙、飲水機零件 濾心等辦公用品。 |
1 | 年 | 223,989 | 223,989 | 223,989 | 0 | 0.00% | ||
| 防護團訓練用演練器具費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書器具購置費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 被服、陳設等用具購置費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 705,611 | 550,611 | 155,000 | 28.15% | ||||
|
本局員工文康活動費。(含職員107人、技工4人、駕駛3 人、工友5人、約聘3人、約僱 12人、約用人員29人，計163 人)。 |
163 | 人 | 3,000 | 489,000 | 334,000 | 155,000 | 46.41% | ||
|
防護團訓練用紅布條、環境佈置、公文信封袋、銷毀清冊、 檔案卷及各項報表印刷等費 用。 |
1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 611 | 611 | 611 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔144,000元 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 24 | 人 | 6,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% |