預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-菸酒管理科
預算金額
4,151,000 元（）
計畫內容
加強縣內私劣菸酒查緝，以維護菸酒市場秩序及照顧國民健康。
預期成果
杜絕私劣菸酒，健全菸酒市場。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
縣庫負擔229,000元，收支併列2,099,000元(中央補助 2,099,000元) |
2,328,000 | 2,327,000 | 1,000 | 0.04% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,652,508 | 1,652,508 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人酬 金。(詳見人事費分析表)(財政 部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助 1,487,257元、縣庫負擔 165,251元) |
3×12 | 人×月 | 45,903 | 1,652,508 | 1,652,508 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 206,565 | 206,565 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人年終 工作獎金。(45,903元×1.5月 ×3人)(詳見人事費分析表)(財 政部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助185,908 元、縣庫負擔20,657元) |
1 | 年 | 206,565 | 206,565 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人休假 補助費。(詳見人事費分析表) (財政部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助43,200 元、縣庫負擔4,800元) |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人休慰 勞假補助費。(詳見人事費分 析表)(財政部115.4.22台財庫字 第11503655721號函補助 32,400元、縣庫負擔3,600元) |
3×20 | 人×天 | 600 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 44,655 | 43,979 | 676 | 1.54% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫配合 夜間公共安全聯合稽查、處理 緊急菸品案件及假日辦理法令 宣導等超時加班費。(詳見人 事費分析表)(財政部115.4.22台 財庫字第11503655721號函補 助43,992元、縣庫負擔663元) |
1 | 年 | 44,655 | 44,655 | 43,979 | 676 | 1.54% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 104,112 | 104,112 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人勞工 退休金政府提撥數。(詳見人 事費分析表)(財政部115.4.22台 財庫字第11503655721號函補 助93,700元、縣庫負擔10,412 元) |
3×12 | 人×月 | 2,892 | 104,112 | 104,112 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 236,160 | 235,836 | 324 | 0.14% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人政府 負擔健保費。(詳見人事費分 析表)(財政部115.4.22台財庫字 第11503655721號函補助 79,509元、縣庫負擔8,835元) |
3×12 | 人×月 | 2,454 | 88,344 | 88,344 | 0 | 0.00% | ||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人政府 負擔勞保費。(詳見人事費分 析表)(財政部115.4.22台財庫字 第11503655721號函補助 133,034元、縣庫負擔14,782元) |
3×12 | 人×月 | 4,106 | 147,816 | 147,492 | 324 | 0.22% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔127,000元，收支併列1,696,000元(中央補助 1,696,000元) |
1,823,000 | 1,711,000 | 112,000 | 6.55% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫水費。(財政部115.4.22台 財庫字第11503655721號函補 助1,000元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫電費。(財政部115.4.22台 財庫字第11503655721號函補 助1,000元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 業務聯繫用郵費、電話費。 (財政部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助29,000 元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫繳納 違反菸酒管理法案件移送強制 執行之執行費、規費。(財政 部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助14,000 元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 88,000 | 12,000 | 13.64% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 涉訟案件委任律師費用。(財 政部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助100,000 元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 88,000 | 12,000 | 13.64% | ||
| 2051 | 物品 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 文具紙張、事務設備維護及耗 材更換。(財政部115.4.22台財 庫字第11503655721號函補助 230,000元、縣庫負擔5,000元) |
1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 11.11% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫保全費及環境佈置。(財 政部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助144,000 元、縣庫負擔5,000元) |
1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 150,000 | -1,000 | -0.67% | ||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫辦理 菸酒管理會議、教育訓練、觀 摩參訪及法令宣導活動獎品、 宣導品、資料印刷、茶水、餐 費等費用。(財政部115.4.22台 財庫字第11503655721號函補 助530,000元、縣庫負擔10,000 元) |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 500,000 | 40,000 | 8.00% | ||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫緝獲 私劣菸酒鑑定、檢驗及抽檢菸 酒產品購買、檢驗等費用。 (財政部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助80,000 元、縣庫負擔80,000元) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 私劣菸酒銷毀及焚燬等費用。 (財政部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助120,000 元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 僱工整理倉庫。(財政部 115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助30,000 元) |
1×15 | 人×天 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 古坑倉庫修繕養護費。(財政 部115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助135,000 元、縣庫負擔15,000元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫參加中央或其他縣市召開查緝業務 檢討會及接洽業務之縣外旅 費。(財政部115.4.22台財庫字 第11503655721號函補助 41,000元、縣庫負擔1,000元) |
6×7 | 人×天 | 1,000 | 42,000 | |||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫赴各 鄉鎮市查緝、抽檢菸品及接洽 業務之縣內旅費。(財政部 115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助146,000 元、縣庫負擔1,000元) |
6×70 | 人×天 | 350 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 僱工搬運費用。(財政部 115.4.22台財庫字第 11503655721號函補助95,000 元、縣庫負擔5,000元) |
25 | 次 | 4,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |