預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
29,312,000 元（）
計畫內容
1.配合編列年度歲入預決算。2.各項規費收入憑證核對管理。3.配合執行年度法定預算及會審墊付款、預備金。4.輔導鄉鎮市公所業務等。
預期成果
順利推動財政部門各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔28,410,000元 | 28,410,000 | 28,123,000 | 287,000 | 1.02% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,703,520 | 1,703,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 141,960 | 1,703,520 | 1,703,520 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,473,120 | 19,240,080 | 233,040 | 1.21% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,622,760 | 19,473,120 | 19,240,080 | 233,040 | 1.21% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||||
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協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人酬 金。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,068,855 | 2,068,855 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員、編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人年 終工作獎金。(1人×1.5月x45, 903元)(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 68,855 | 68,855 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
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協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人休 慰勞假補助費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人休 假補助費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 61,188 | 61,188 | 0 | 0.00% | ||||
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趕辦歲入預決算、統計分析等資料超時加班費。(詳見人事 費分析表) |
1 | 年 | 45,878 | 45,878 | 45,878 | 0 | 0.00% | ||
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協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人未 休慰勞假加班費。(詳見人事 費分析表) |
1 | 年 | 15,310 | 15,310 | 15,310 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,480,160 | 2,451,468 | 28,692 | 1.17% | ||||
| 政務人員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,396 | 148,752 | 148,752 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 191,392 | 2,296,704 | 2,268,012 | 28,692 | 1.27% | ||
|
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人離 職儲金政府提撥數。(詳見人 事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,050,321 | 2,025,053 | 25,268 | 1.25% | ||||
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政務人員、編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 115,181 | 1,382,172 | 1,364,004 | 18,168 | 1.33% | ||
|
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人政 府負擔健保費。(詳見人事費 分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | 29,448 | 0 | 0.00% | ||
|
政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 49,047 | 588,564 | 581,664 | 6,900 | 1.19% | ||
|
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱330俸點1人政 府負擔勞保費。(詳見人事費 分析表) |
1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 49,164 | 108 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 865 | 865 | 773 | 92 | 11.90% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔902,000元 | 902,000 | 901,000 | 1,000 | 0.11% | |||
| 2009 | 通訊費 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用郵資、電話費。 | 12 | 月 | 2,625 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 581,314 | 580,750 | 564 | 0.10% | ||||
|
僱用約用人員1名，辦理財政處收發文書及其他交辦事項(1 人x13.5月x35,425)。 |
1 | 年 | 478,238 | 478,238 | 478,238 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1名政府負擔保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,105 | 61,260 | 61,176 | 84 | 0.14% | ||
| 約用人員1名退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,178 | 26,136 | 26,136 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1名未休假工資（依勞動基準法規定）。 | 1×10 | 人×天 | 1,568 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開雲林縣公共債務管理委員會外聘委員出席費。 | 5 | 人次 | 2,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||||
|
各項工作報告及各項表報所需文具用品等（含性平業務相關 支出）。 |
1 | 年 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 197,197 | 197,197 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理規費、罰鍰業務印製自行收納款項統一收據等。（含性 平業務相關支出） |
1 | 年 | 70,807 | 70,807 | 70,807 | 0 | 0.00% | ||
|
召開鄉鎮市財政及相關財政業務檢討會所需印刷、茶水費用 等。 |
1 | 年 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務聯繫、接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 69,589 | 69,153 | 436 | 0.63% | ||||
|
赴上級及各縣市洽辦財政業務、參加業務研討會及各項訓 練講習等縣外旅費。 |
6×9 | 人×天 | 1,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
|
赴各機關學校查核財務收支、規費徵解、會辦貸款及輔導鄉 鎮財政等縣內旅費。 |
2×21 | 人×天 | 350 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 889 | 889 | 453 | 436 | 96.25% |