預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
交通警察隊
預算金額
7,927,000 元（）
計畫內容
1.執行交通整理。2.妨害交通車輛移置保管。
預期成果
改善交通秩序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
縣庫負擔2,311,500元，收支併列4,622,500元(其他4,622,500 元) |
6,934,000 | 6,933,000 | 1,000 | 0.01% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,957,524 | 4,957,524 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點6人酬金。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 6×12 | 人×月 | 45,903 | 3,305,016 | 3,305,016 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 45,903 | 1,652,508 | 1,652,508 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 619,695 | 619,695 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱330俸點6人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1 | 年 | 413,130 | 413,130 | 413,130 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 206,565 | 206,565 | 206,565 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點6人休假補助費。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點3人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱330俸點6人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點3人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 137,720 | 137,720 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱330俸點6人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表)(收 支併列) |
1 | 年 | 91,810 | 91,810 | 91,810 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點3人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 45,910 | 45,910 | 45,910 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 312,336 | 312,336 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱330俸點6人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) (收支併列) |
6×12 | 人×月 | 2,892 | 208,224 | 208,224 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 2,892 | 104,112 | 104,112 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 708,725 | 707,725 | 1,000 | 0.14% | ||||
|
約僱330俸點6人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
6×12 | 人×月 | 2,454 | 176,688 | 176,688 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 2,454 | 88,344 | 88,344 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱330俸點6人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
6×12 | 人×月 | 4,106 | 295,632 | 294,984 | 648 | 0.22% | ||
| 約僱330俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 4,106 | 147,816 | 147,492 | 324 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 245 | 245 | 217 | 28 | 12.90% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔192元，收支併列992,808元(其他992,808元) | 993,000 | 967,000 | 26,000 | 2.69% | |||
| 2006 | 水電費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊保管場水費。(收支併列) | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場電費。(收支併列) | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場瓦斯費。(收支併列) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 91,500 | 92,148 | -648 | -0.70% | ||||
| 拖吊保管場網路費。(收支併列) | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場電話費。(收支併列) | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場逾期未領違規車輛通知單郵資。(收支併列) | 12 | 月 | 3,425 | 41,100 | 41,748 | -648 | -1.55% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 多功能大型(影)印表機租賃費用。（12%) | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 39,144 | 39,144 | 0 | 0.00% | ||||
|
拖吊車公路使用養護安全管理費。(詳見公務車輛明細表) (12%) |
1 | 年 | 34,344 | 34,344 | |||||
| 拖吊車檢驗費。(詳見公務車輛明細表)(12%) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 82,004 | 82,004 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊車保險費。(詳見公務車輛明細表)(12%) | 1 | 年 | 82,004 | 82,004 | 82,004 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 262,832 | 236,144 | 26,688 | 11.30% | ||||
| 拖吊保管場辦公用文具、紙張。(12%) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場違規車輛蒐證耗材費。(收支併列) | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊車油料費。(詳見公務車輛明細表)(12%) | 1 | 年 | 206,832 | 206,832 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 拖吊保管場收據、領據及執行單等各類表冊印刷費。(12%) | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場違規車輛照相沖洗費。(12%) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場門鎖、刻印費。(12%) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊人員服裝、雨衣、工作手套等應勤裝備費。(12%) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 223,920 | 223,960 | -40 | -0.02% | ||||
| 拖吊車養護費。(詳見公務車輛明細表)(12%) | 1 | 年 | 43,728 | 43,728 | 43,726 | 2 | 0.00% | ||
| 被拖吊車輛損壞養護費。(12%) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拖吊保管場設備養護費。(12%) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 192 | 192 | 234 | -42 | -17.95% |