預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
民防管制中心
預算金額
2,491,000 元（）
計畫內容
防情管制、防情通信、防空警報、防空避難、海嘯警報、協助搶救災害。
預期成果
健全防情管制，確保人民生命財產安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔471,000元 | 471,000 | 471,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 471,000 | 471,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防情及災防業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 6,750 | 6,750 | |||||
|
災害防救應變中心相關輪值人員加班費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本中心輪班人員(8員)之超時加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 394,250 | 394,250 | 394,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,020,000元 | 2,020,000 | 1,895,000 | 125,000 | 6.60% | |||
| 2006 | 水電費 | 343,860 | 343,860 | 0 | 0.00% | ||||
| 本縣警報臺包力用電費。 | 1 | 年 | 343,860 | 343,860 | 343,860 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 261,300 | 216,600 | 44,700 | 20.64% | ||||
| 防情專線租線費。 | 12 | 月 | 18,050 | 216,600 | 216,600 | 0 | 0.00% | ||
| 衛星電話(2部)通訊費。 | 1 | 年 | 44,700 | 44,700 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 215,000 | 154,000 | 61,000 | 39.61% | ||||
| 「更新中央遙控警報系統」無線電頻率使用費。 | 55 | 台 | 2,800 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專用無線電臺執照費(每5年換發1次)。 | 122 | 台 | 500 | 61,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 577,916 | 558,548 | 19,368 | 3.47% | ||||
|
辦理公文資料處理及民防業務資料輸入僱用身心障礙約用人 員1名酬金。 |
1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
|
辦理公文資料處理及民防業務資料輸入僱用身心障礙約用人 員1名勞工退休金政府提撥 數。 |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
|
辦理公文資料處理及民防業務資料輸入僱用身心障礙約用人 員1名政府負擔保險費。 |
1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
|
辦理公文資料處理及民防業務資料輸入僱用身心障礙約用人 員1名未休假改發工資(依勞動 基準法規定)。 |
1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防情訓練內聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 20,028 | 20,028 | 0 | 0.00% | ||||
| 防情業務用品、全民防衛動員戰力綜合協調文具紙張。 | 12 | 月 | 1,669 | 20,028 | 20,028 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 76,360 | 76,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 萬安演習、防情檢測、防情訓練會場佈置等雜支。 | 1 | 年 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 0 | 0.00% | ||
| 防情簿冊、資料印刷費。 | 1 | 年 | 8,536 | 8,536 | 8,536 | 0 | 0.00% | ||
|
執行災害防救勤務，災害應變小組開設作業人員誤餐費(含 分局)。 |
620 | 人 | 100 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 493,804 | 493,804 | 0 | 0.00% | ||||
| 「更新中央遙控警報系統」維護費。 | 1 | 年 | 197,404 | 197,404 | 197,404 | 0 | 0.00% | ||
|
警報台電動警報器、電子式警報器、鐵塔及內外線電路養護 遷移費。 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電晶體遙控警報器、防情總機等養護費。 | 1 | 年 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,732 | 27,800 | -68 | -0.24% | ||||
| 洽辦防情業務、參加訓練講習及會議等縣內旅費。 | 2×38 | 人×天 | 350 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦防情業務、參加訓練講習及會議等縣外旅費。 | 1×1 | 人×天 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 132 | 132 | 200 | -68 | -34.00% |