預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
防治科
預算金額
6,671,000 元（）
計畫內容
落實警勤區訪查，強化勤區經營，推行社區治安及辦理民防、替代役（備）役男組訓、民防福利互助等工作。
預期成果
落實警勤區訪查工作，掌握轄區治安狀況，並結合社區治安需求，推行社區警政工作，以維治安。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔48,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防治業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,623,000元 | 6,623,000 | 3,310,000 | 3,313,000 | 100.09% | |||
| 2027 | 保險費 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民防人員保險費。 | 900 | 人 | 750 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
| 僱用約用人員2名辦理業務酬金。 | 2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
| 僱用約用人員2名勞工退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 僱用約用人員2名政府負擔保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 僱用約用人員2名未休假改發工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 31,360 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各分局民防常年訓練內聘講師鐘點費。 | 36 | 節 | 1,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各分局警察勤務區訪查教育訓練內聘講師鐘點費。 | 36 | 節 | 1,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 132,576 | 274,800 | -142,224 | -51.76% | ||||
|
辦理社區治安、失蹤人口、警察勤務區訪查等文具紙張及應 勤用品。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役個人裝備經費。 | 48 | 人 | 2,387 | 114,576 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,498,500 | 1,101,000 | 3,397,500 | 308.58% | ||||
| 民防人員常年訓練誤餐費。 | 738 | 人 | 100 | 73,800 | 73,800 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理社區治安工作、警察勤務區訪查教育訓練、民防業務表 冊印刷、會場佈置、刻印及茶 水費等。 |
1 | 年 | 87,200 | 87,200 | |||||
| 民防人員福利互助費。 | 900 | 人 | 600 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
|
斗六、斗南、北港分局民防人員(含各分局新進民防及義警 人員)應勤服裝、安全帽、勤 務鞋、服勤便帽及配件等。 |
453 | 套 | 7,500 | 3,397,500 | |||||
| 民防人員聯誼費。 | 800 | 人 | 500 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 89,092 | 70,104 | 18,988 | 27.09% | ||||
| 洽辦防治業務、參加訓練講習及會議等縣內旅費。 | 2×54 | 人×天 | 350 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦防治業務、參加訓練講習及會議等縣外旅費。 | 2×11 | 人×天 | 1,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役返鄉旅費。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 10,000 | 18,800 | 188.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 492 | 492 | 304 | 188 | 61.84% |