預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
各分局
預算金額
1,536,619,000 元（）
計畫內容
各分局職員(工)及員警薪俸及辦公費、加強各分局轄內勤業務工作。
預期成果
提高員警工作效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,496,993,000元 | 1,496,993,000 | 1,460,272,000 | 36,721,000 | 2.51% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,087,150,020 | 1,049,655,960 | 37,494,060 | 3.57% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 159,930 | 1,919,160 | 1,919,160 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 90,435,905 | 1,085,230,860 | 1,047,736,800 | 37,494,060 | 3.58% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 20,790,360 | 20,790,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工(含駕駛、工友)工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,732,530 | 20,790,360 | 20,790,360 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 185,000,000 | 185,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,301,580 | 3,301,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局員工業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 100,508 | 100,508 | 100,508 | 0 | 0.00% | ||
| 各分局勤指中心執勤人員超時加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 3,201,072 | 3,201,072 | 3,201,072 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 106,758,192 | 107,179,104 | -420,912 | -0.39% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 18,462 | 221,544 | 221,544 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 8,769,646 | 105,235,752 | 105,656,664 | -420,912 | -0.40% | ||
|
技工(含駕駛、工友)退休準備金政府提撥數。(詳見人事費 分析表) |
12 | 月 | 108,408 | 1,300,896 | 1,300,896 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 93,992,848 | 94,344,996 | -352,148 | -0.37% | ||||
|
編制內職員政府負擔二代健保補充保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 702 | 8,424 | 8,424 | 0 | 0.00% | ||
|
編制內警察人員政府負擔二代健保補充保費。(詳見人事費 分析表) |
12 | 月 | 387,657 | 4,651,884 | 4,670,316 | -18,432 | -0.39% | ||
|
技工(含駕駛、工友)政府負擔二代健保補充保費。(詳見人 事費分析表) |
12 | 月 | 7,598 | 91,176 | 91,176 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 9,384 | 112,608 | 112,608 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 5,062,662 | 60,751,944 | 60,989,352 | -237,408 | -0.39% | ||
| 技工(含駕駛、工友)政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 87,449 | 1,049,388 | 1,049,388 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,443 | 53,316 | 53,316 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,110,796 | 25,329,552 | 25,430,880 | -101,328 | -0.40% | ||
| 技工(含駕駛、工友)政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 161,995 | 1,943,940 | 1,939,428 | 4,512 | 0.23% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 616 | 616 | 108 | 508 | 470.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔39,626,000元 | 39,626,000 | 36,640,000 | 2,986,000 | 8.15% | |||
| 2006 | 水電費 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局、分駐派出所水費。 | 1 | 年 | 753,624 | 753,624 | 753,624 | 0 | 0.00% | ||
| 各分局、分駐派出所電費。 | 1 | 年 | 15,146,376 | 15,146,376 | 15,146,376 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 865,428 | 865,428 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局郵資。 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各分局通訊費。 | 1 | 年 | 205,428 | 205,428 | 205,428 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,779,160 | 5,585,480 | 193,680 | 3.47% | ||||
| 辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員10名酬金。 | 10×297 | 人×天 | 1,568 | 4,656,960 | 4,514,400 | 142,560 | 3.16% | ||
|
辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員10名退休金政府提 撥數。 |
10×12 | 人×月 | 2,406 | 288,720 | 275,040 | 13,680 | 4.97% | ||
|
辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員10名政府負擔保險 費。 |
10×12 | 人×月 | 5,639 | 676,680 | 644,040 | 32,640 | 5.07% | ||
|
辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員10名未休假改發工 資(依勞動基準法規定)。 |
1 | 年 | 156,800 | 156,800 | 152,000 | 4,800 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 3,220,000 | 3,220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 334,912 | 334,912 | 334,912 | 0 | 0.00% | ||
| 各分局碳粉、墨水匣、辦公用品等費用。 | 12 | 月 | 240,424 | 2,885,088 | 2,885,088 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,682,000 | 8,890,000 | 2,792,000 | 31.41% | ||||
|
各分局員工文康活動費(含職員3人、警員1,090人、技工4 人、駕駛2人、工友41人、約 用人員10人，計1,150人)。 |
1150 | 人 | 3,000 | 3,450,000 | 2,308,000 | 1,142,000 | 49.48% | ||
| 各分局勤務用表冊印刷。 | 1 | 年 | 370,188 | 370,188 | 370,188 | 0 | 0.00% | ||
| 各分局環境清潔、會場佈置等費用。 | 12 | 月 | 251,651 | 3,019,812 | 3,019,812 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長工作活動費每月1,000元。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各分局辦公大樓清潔工作費。 | 12 | 月 | 397,500 | 4,770,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 306,475 | 306,475 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局辦公器具保養、維修費用。 | 325 | 人 | 943 | 306,475 | 306,475 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局設施及機械設備保養維護費。 | 1 | 年 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 768,000 | 768,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局洽辦業務、參加訓練講習及會議等縣內旅費。 | 6×70 | 人×天 | 350 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各分局洽辦業務、參加訓練講習及會議等縣外旅費。 | 207×3 | 人×天 | 1,000 | 621,000 | 621,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 34,937 | 34,617 | 320 | 0.92% | ||||
| 運送證物或器材之運費。 | 1 | 年 | 34,136 | 34,136 | 34,136 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 801 | 801 | 481 | 320 | 66.53% |