預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
秘書科
預算金額
11,212,000 元（）
計畫內容
1.加強公文稽查管制及查詢，提高處理公文績效，增進行政效率。2.徹底執行年度施政計畫。3.檔案管理、整理檔案文件及清理舊卷銷燬工作。4.加強研究發展，精研當前社會問題，提出改進方案，有
效解決治安惡化問題。5.印信典守，電文密碼及文稿繕校等工作。
預期成果
依上級命令及各項實施計畫，使警察活動符合社會、民眾的需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔149,000元 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 秘書科業務加班費(含秘書)。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友辦理庶務業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,063,000元 | 11,063,000 | 11,043,000 | 20,000 | 0.18% | |||
| 2006 | 水電費 | 8,329,857 | 8,329,857 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局各科室隊中心水費。 | 1 | 年 | 439,857 | 439,857 | 439,857 | 0 | 0.00% | ||
| 本局各科室隊中心電費。 | 1 | 年 | 7,890,000 | 7,890,000 | 7,890,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 615,000 | 615,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局各科室隊中心電話及行動電話費。 | 1 | 年 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 98,000 | 70,000 | 28,000 | 40.00% | ||||
| 薪資管理系統維護費用。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 70,000 | 28,000 | 40.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 577,916 | 558,548 | 19,368 | 3.47% | ||||
| 辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員1名酬金。 | 1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
|
辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員1名勞工退休金政 府提撥數。 |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
|
辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員1名政府負擔保險 費。 |
1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
|
辦理公文資料處理僱用身心障礙約用人員1名未休假改發工 資(依勞動基準法規定)。 |
1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 72,895 | 100,895 | -28,000 | -27.75% | ||||
| 廁所、浴室等清潔用品等(含貴賓室)。 | 1 | 年 | 72,895 | 72,895 | 100,895 | -28,000 | -27.75% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 267,206 | 267,206 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務檢核、講習、研究發展報告等印刷費。 | 1 | 年 | 127,206 | 127,206 | 127,206 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔、地板打臘、運送什物、購買盆栽及養護等。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,080,271 | 1,080,271 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局空調、冷氣及電力設備等養護費。 | 1 | 年 | 992,271 | 992,271 | 992,271 | 0 | 0.00% | ||
| 本局公文系統7台主機硬體維護費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 21,855 | 21,223 | 632 | 2.98% | ||||
| 洽辦秘書業務、參加訓練講習及會議等縣內旅費(含秘書)。 | 2×20 | 人×天 | 350 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦秘書業務、參加訓練講習及會議等縣外旅費(含秘書)。 | 1×7 | 人×天 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 855 | 855 | 223 | 632 | 283.41% |