預算機關
雲林縣消防局
承辦單位
會計室
預算金額
1,299,000 元（）
計畫內容
1、執行116年度預算。2、辦理116年度追加減預算。3、辦理115年度決算。4、審編117年度單位預算。5、收支案件之審核執行及編送會計報告。6、辦理各項公務統計。
預期成果
增進財物效能，提高行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔40,000元 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦預、決算及各種表報等加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,259,000元 | 1,259,000 | 1,220,000 | 39,000 | 3.20% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備養護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
| 辦理各項主計業務等僱用約用人員2人酬金。 | 2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
| 約用人員2人政府負擔保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 約用人員2人退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 2×10 | 人×天 | 1,568 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理會計、統計業務用文具紙張。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計法令書冊購置費及印表機碳粉匣等。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 40,823 | 40,823 | 0 | 0.00% | ||||
| 印刷預算書、追加減預算書及憑證裝訂封面等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統計報表、年報等印刷費。 | 1 | 年 | 10,823 | 10,823 | 10,823 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,345 | 18,081 | 264 | 1.46% | ||||
| 接洽業務、開會等旅費。 | 3×4 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導及接洽各分隊統計及統計資料蒐集等旅費。 | 2×8 | 人×天 | 350 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 745 | 745 | 481 | 264 | 54.89% |